時(shí)間:2022-11-29 19:50:20
導(dǎo)語:在物資個(gè)人履職總結(jié)的撰寫旅程中,學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑,好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文,愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感,引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
2020年即將過去,又是一個(gè)迎來送往、辭舊迎新的時(shí)刻,不由心中泛起漣漪,回首過去的一年,自身工作雖不像往年那樣繁雜而緊張,但卻并未影響我從日常工作的芬絮中,探索著擠壓出渴望的那一點(diǎn)點(diǎn)甘露,每每如獲至寶一般吮入肺腑并傳至腦中樞,心中喜悅之情無與倫比,這才是我在工作中真正最大的獲得感和幸福感,恰恰是工作中那些許點(diǎn)點(diǎn)滴滴的領(lǐng)悟積累、適時(shí)運(yùn)用所得到的霎時(shí),頓時(shí)閃電般通過自身研習(xí)凝練的管控理念,編程似的飛速量化為可操作的經(jīng)驗(yàn)舉措。同時(shí),針對(duì)不等條件下的不同工作要求,始終堅(jiān)守合規(guī)合法、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的原則,采取靈活機(jī)動(dòng)運(yùn)作可行的方法,充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目部參建各方的職責(zé)和職能,不斷提升工程管理的時(shí)效和績(jī)效,盡力確保自身履職到位無大誤。
在這一年工作中,如果講到具體的工作得失,那要從本年度負(fù)責(zé)的三項(xiàng)建設(shè)工程談起,即:《aaa》、《bbb》、《ccc》。
《aaa》是項(xiàng)跨年工程,由于自身在一線崗位,治安巡防崗位合計(jì)工作過十余年,于是在該項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)啟動(dòng)初始,就已經(jīng)將項(xiàng)目建設(shè)過程中必將面臨的有關(guān)生產(chǎn)、管理、地方、治安等問題,已經(jīng)悄然收納于心?!皫е鴨栴}、提出問題、解決問題”本就是一種先覺先知、發(fā)現(xiàn)提出、論證解決問題的良途莠徑,現(xiàn)在更是本人管理工程的一招不可或缺的“狙擊先鋒”,此招旦開百試不爽,既可預(yù)介于方案設(shè)計(jì)之初,亦可投用于項(xiàng)目建設(shè)之中,還可評(píng)價(jià)于竣工投產(chǎn)之后,有效的預(yù)視和化解項(xiàng)目實(shí)施過程的問題發(fā)生。
《bbb》在初設(shè)中,直接參與現(xiàn)場(chǎng)勘查和路由制定,除結(jié)合計(jì)劃、生產(chǎn)、管理方面建議外,針對(duì)HCC防腐技術(shù)須與施工工序配合運(yùn)用的問題,提前聯(lián)絡(luò)工藝研究所論證本項(xiàng)目實(shí)際涉及防腐質(zhì)量,需要預(yù)見性調(diào)整施工工序的三種主要情況,并初步確定三種情況下HCC防腐專項(xiàng)施工方案,依據(jù)方案中需要的施工工序調(diào)整,對(duì)管材除銹技術(shù)的要求,以及視頻觀察檢測(cè)的問題處置等,均要做好未雨綢繆,因?yàn)檫@些對(duì)工程造價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)施工都是至關(guān)重要的。
下面我就今年以來自己工作、學(xué)習(xí)、生活情況做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。2020年以來,自己堅(jiān)守崗位、認(rèn)真履職,較好的完成了年度各項(xiàng)工作。
一、完成情況
(一)脫貧攻堅(jiān)方面
2020年以來,我們認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧指示精神,緊緊圍繞鞏固提升增效,在全體村社干部和廣大群眾的共同努力下,落實(shí)幫扶政策措施,認(rèn)真開展查漏補(bǔ)缺。具體做了以下幾個(gè)方面的工作:
一是扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年XX村貧困戶共種植全膜玉米472.1畝,落實(shí)補(bǔ)助資金23605元,種植馬鈴薯9.9畝,落實(shí)補(bǔ)助資金4950元;掛果園8.8畝,發(fā)放物資折合資金2.64萬元,幼園48.11畝,發(fā)放物資折合資金7.2165元;在2018年寒蒜試驗(yàn)種植的基礎(chǔ)上,2020年推廣種植寒蒜18畝,平均每畝收入3000元,為群眾提供了新的增收渠道。全村現(xiàn)養(yǎng)基礎(chǔ)母牛32頭,落實(shí)補(bǔ)助資金16000元,新購(gòu)基礎(chǔ)母牛5頭,補(bǔ)助25000元,新購(gòu)架子牛2頭,補(bǔ)助6000元,新購(gòu)育肥豬3口,補(bǔ)助900元,新購(gòu)能繁母豬1口,補(bǔ)助1000元,新購(gòu)肉羊9只,補(bǔ)助4500元。組織動(dòng)員農(nóng)戶購(gòu)買農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)全膜玉米967畝,馬鈴薯20畝,肉牛24頭,肉羊11只,高原夏菜48畝,雞121只,育肥豬17口,能繁母豬11口,全面完成了鎮(zhèn)政府下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。
二是規(guī)范運(yùn)營(yíng)專業(yè)合作社。依托XX村興盛果業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社共接收入股資金72.1萬元,其中天津幫扶資金25.4萬元,第二批財(cái)政專項(xiàng)扶貧到戶入股資金46.7萬元,年內(nèi)預(yù)計(jì)為貧困戶分紅2.884萬元,進(jìn)一步規(guī)范合作社的規(guī)范運(yùn)營(yíng)和作用發(fā)揮。
三是規(guī)范完善檔案資料。2020年年初制定“一戶一策”76戶;鎮(zhèn)村干部多次入戶對(duì)接,協(xié)助戶內(nèi)落實(shí)幫扶措施,運(yùn)轉(zhuǎn)2018年第四季度,2020年第一、第二、第三季度完成情況,并將完成情況張貼到戶內(nèi);迎接國(guó)家第三方評(píng)估驗(yàn)收,整理完善村戶資料。
四是加強(qiáng)政策宣傳,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。我們緊緊圍繞“村整潔、戶干凈、人精神”這一目標(biāo)要求,積極開展全域無垃圾專項(xiàng)治理活動(dòng),組織干部群眾對(duì)影響村容村貌的臟亂差及農(nóng)戶門前、道旁三堆進(jìn)行集中整治,2020年建成垃圾集中堆放點(diǎn)3處,拆除危廢房屋18處,建成衛(wèi)生廁所51戶,調(diào)動(dòng)和激發(fā)了干部群眾參與環(huán)境整治的熱情,村戶面貌明顯改善,群眾的環(huán)境意識(shí)明顯提高。
(二)其他業(yè)務(wù)工作
2020年我任交通干事、農(nóng)機(jī)干事,較好完成了交通及農(nóng)機(jī)安全等方面的業(yè)務(wù),順利接受了縣級(jí)目標(biāo)責(zé)任書考核。
二、存在問題
一是工作方法簡(jiǎn)單。在工作中只是安于表面,覺得做好自己的事情就可以了,處理事情的方法比較簡(jiǎn)單,對(duì)于存在的問題不做深層次的分析,思考不深刻,有時(shí)把工作當(dāng)做負(fù)擔(dān),為注意到工作方法的完善會(huì)給自己的工作帶來更多的方便。
二是對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)鉆研不夠。對(duì)待工作不夠積極主動(dòng),只滿足于完成自己承擔(dān)的業(yè)務(wù),在工作中遇到難題,不善于思考,常常等別人完成之后參考執(zhí)行,說一步走一步,未把工作做實(shí)、做細(xì)。對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的掌握不夠重視,認(rèn)為自己已有的一些業(yè)務(wù)知識(shí)就能夠適應(yīng)目前的工作,不注重業(yè)務(wù)知識(shí)的全面性,等到問題出現(xiàn)才想辦法解決。對(duì)自己所干工作的業(yè)務(wù)和知識(shí)學(xué)習(xí)放松要求,沒有自我加壓和提升自我價(jià)值。
三是工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。對(duì)待工作有時(shí)有應(yīng)付了事的態(tài)度,沒有做到踐踏實(shí)地,在工作中總想找捷徑,想著最好不要花費(fèi)太多精力就可以把事情做好;有時(shí)怕麻煩,只講過的去,不講過的好,工作中容易產(chǎn)生厭煩情緒。
三、下步打算
針對(duì)以上問題,我將從以下幾個(gè)方面加以改進(jìn):
一是愛崗敬業(yè),踏實(shí)苦干。既來之,則安之,干一行愛一行。調(diào)整好自己的心態(tài),把基層工作當(dāng)作一份事業(yè)去經(jīng)營(yíng),每個(gè)人都有自己的本職工作,要想把工作干好,除了某些時(shí)候用些巧勁,大部分時(shí)候還是要講究實(shí)干,勤能補(bǔ)拙,平時(shí)注重扎實(shí)苦干,干出經(jīng)驗(yàn)、干出成績(jī)。
近期,重點(diǎn)對(duì)所屬基層22個(gè)單位進(jìn)行了油料管理辦法效能監(jiān)察。監(jiān)察的內(nèi)容是物資供應(yīng)站油料監(jiān)督崗位人員履行職責(zé)情況、前線基層隊(duì)的油料配送和交接情況基層車隊(duì)單車(車組)加油手續(xù)控制情況、油料消耗公開情況、油料消耗獎(jiǎng)懲情況、油料管理中的違規(guī)違紀(jì)情況。監(jiān)察的采取的主要方法是:到加油站現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)察加油情況,到前線基層隊(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)查看油料配送交接手續(xù),到基層車隊(duì)查看油料管理、控制的有關(guān)資料。
通過召開座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)詢問、跟蹤記錄等形式,了解到基層單位都能根據(jù)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)油料管理監(jiān)督實(shí)施辦法的通知》要求,在油料配送臺(tái)賬上(《油料配送現(xiàn)場(chǎng)交接記錄表》)填寫油料種類、數(shù)量并簽字;當(dāng)班班長(zhǎng)、小班柴油司機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)一名職工代表核對(duì)加油單據(jù)和實(shí)際配送數(shù)量無誤后,分別在油料配送臺(tái)賬上簽字認(rèn)可。
去年以來,通過開展職工生活費(fèi)發(fā)放、油材料消耗、物資采購(gòu)方面的基層效能監(jiān)察,為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失146萬元,并從中發(fā)現(xiàn)了一些違紀(jì)問題線索,及時(shí)查處了一些違紀(jì)行為,有效地堵塞了管理工作中的漏洞,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、基層效能監(jiān)察的思考
分析現(xiàn)狀,看到在實(shí)際工作中有些單位經(jīng)濟(jì)效益狀況不佳,一條重要原因就是管理工作薄弱,執(zhí)行規(guī)章制度不力,個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部不能履職盡責(zé)。而管理中的不少漏洞又給腐敗分子空隙可鉆。作為企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門,有責(zé)任圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中心,發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),積極開展效能監(jiān)察,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。在近幾年來的效能監(jiān)察工作中,筆者認(rèn)為效能監(jiān)察要與以下幾方面相結(jié)合。
(一)效能監(jiān)察要與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理上要開展成本效能監(jiān)察,突出成本管理的重要性,樹立“時(shí)時(shí)、處處、事事都是成本管理點(diǎn)”的觀念,把效能監(jiān)察介入成本管理過程中,不僅要重視和控制生產(chǎn)成本、業(yè)務(wù)成本等顯性成本,而且要重視和控制因效率不高、信息失真、資產(chǎn)閑置等形成的隱性成本。對(duì)于基層生產(chǎn)成本中的一項(xiàng)重要因素,油料消耗,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的效能監(jiān)察項(xiàng)目,不求做到全方位監(jiān)察,選擇有代表性地的隊(duì)伍,在不同的時(shí)機(jī)進(jìn)行監(jiān)察即可,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反饋、解決施工過程中存在的問題,堵塞成本管理中的漏洞,切實(shí)做好降本減費(fèi)工作。通過效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)執(zhí)行管理辦法好經(jīng)驗(yàn)、好典型,但是也存在問題有待于整改和加強(qiáng)。比如:監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)個(gè)別基層隊(duì)把油料配送到施工現(xiàn)場(chǎng)后,沒有及時(shí)填寫交接記錄;出現(xiàn)個(gè)別人、卡不符加油現(xiàn)象等等。
(二)效能監(jiān)察要與職工關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)相結(jié)合
企業(yè)效能監(jiān)察工作既是增加經(jīng)濟(jì)效益,提高全員工作效率,保證工作人員職務(wù)廉潔性的重要途徑,也是保障職工群眾切身利益的有效手段。工作中應(yīng)把廉政監(jiān)督與公平、公正、公開的原則相結(jié)合,通過基層隊(duì)(站)務(wù)公開,將職工關(guān)心的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、涉及職工切身利益的問題,通過參與和對(duì)程序的監(jiān)督,促進(jìn)最大限度的公開,避免暗箱操作,從而達(dá)到密切干群關(guān)系、凝聚人心的作用。
去年,通過對(duì)基層生活費(fèi)的發(fā)放進(jìn)行了效能監(jiān)察?;鶎訂挝辉趫?zhí)行生活費(fèi)管理過程中都能夠遵守制度、帳目清楚、公開透明,得到了廣大職工的擁護(hù)和贊成。但是,還存在一些管理上的問題,比如:購(gòu)買物品不入帳,白條子多,沒有證明人簽字,有的干部還用生活費(fèi)購(gòu)買生產(chǎn)物資,有的公開的資料和實(shí)際不相符。這些都是制度操作不嚴(yán)肅、不認(rèn)真、不落實(shí)造成的。通過監(jiān)察和通報(bào),限期整改問題,完善管理制度,執(zhí)行操作程序,使職工生活費(fèi)管理使用得到了加強(qiáng),走上了正規(guī)管理的路子,保證了職工群眾的基本利益。理順了干群關(guān)系,凝聚了職工的心,為搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。
(三)效能監(jiān)察要與績(jī)效考核相結(jié)合
開展績(jī)效考核的目的是使個(gè)人、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)和企業(yè)的目標(biāo)密切結(jié)合,增強(qiáng)管理人員、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人在實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)進(jìn)步方面的共同責(zé)任感,其實(shí)質(zhì)就是提高工作效率和管理水平。而開展效能監(jiān)察工作,可有效堵塞經(jīng)營(yíng)管理中的一些漏洞,提高企業(yè)管理質(zhì)量。在實(shí)踐中可建立分層分類的績(jī)效評(píng)價(jià)體系,如述職報(bào)告制,中層季效考評(píng),普通員工月度測(cè)評(píng)制等等???jī)效考核注重個(gè)人與團(tuán)隊(duì),效能監(jiān)察注重團(tuán)隊(duì)與企業(yè)管理,二者只有互動(dòng),效能監(jiān)察才能找到其落腳點(diǎn)。同時(shí),堅(jiān)持干部考核制度,對(duì)于干部每年都經(jīng)過考核業(yè)績(jī)警告和淘汰不合格的干部,把干部考核、季度測(cè)評(píng)、員工考核與精神文明建設(shè)考核結(jié)合起來,促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變,幾年來通過考核和測(cè)評(píng)先后解聘了4名基層干部,調(diào)整了三名科級(jí)干部。
(四)效能監(jiān)察要與黨風(fēng)廉政教育相結(jié)合
防汛上半年工作總結(jié)范文一
20xx年,我局的防汛工作在上級(jí)相關(guān)部門和區(qū)防汛辦的指導(dǎo)幫助下,堅(jiān)持“安全第一,常備不懈,以防為主,全力搶險(xiǎn)”的防汛方針,立足防大汛、抗大災(zāi),加大防范力度,強(qiáng)化應(yīng)急處置,狠抓汛前、汛中各項(xiàng)工作的落實(shí),確保了汛期安全,較好地完成了今年防汛目標(biāo)任務(wù)?,F(xiàn)將防汛工作情況總結(jié)如下:
一、主要做法及特點(diǎn)
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)任務(wù)。我局黨組高度重視防汛工作,為扎實(shí)做好交通運(yùn)輸行業(yè)防汛工作,成立了以黨組書記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的防汛工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)防汛工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,加強(qiáng)了對(duì)防汛工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)上級(jí)做好防汛工作的要求,結(jié)合交通運(yùn)輸行業(yè)的實(shí)際,擬制下發(fā)了《成都市新都區(qū)交通運(yùn)輸局關(guān)于做好20xx年汛前準(zhǔn)備工作通知》,召開了防汛工作專題會(huì)議,對(duì)防汛工作進(jìn)行了安排和部署,明確了各單位今年防汛工作的重點(diǎn),把防汛工作目標(biāo)任務(wù)全面落實(shí)到單位和個(gè)人。
(二)加大物資儲(chǔ)備,建強(qiáng)搶險(xiǎn)隊(duì)伍。針對(duì)今年汛期早,汛期長(zhǎng)的實(shí)際,我們加大了防汛物資器材的儲(chǔ)備,儲(chǔ)備了麻袋20xx條、編織袋20xx條、柴油2噸、編織膠布100平方米、砂石料1萬立方米、水泥50噸、樁木10立方米,鉛絲10公斤、救生衣30件、搶險(xiǎn)工具30件、發(fā)電機(jī)2臺(tái)等物資器材,并組織了50輛貨車、20輛客車備勤,完全滿足防汛搶險(xiǎn)物資器材的需要。
選調(diào)了240人,組建了5支搶險(xiǎn)隊(duì)伍。并在9月5日,假想我區(qū)天降暴雨,路政人員雨中巡查發(fā)現(xiàn)“石化大件路下游新都岸護(hù)岸被洪水沖刷,有部分段面垮塌現(xiàn)象,對(duì)大橋橋臺(tái)構(gòu)成威脅”這一情況,組織了公路搶險(xiǎn)應(yīng)急演練。通過演練,既鍛煉了隊(duì)伍,又提高了應(yīng)急協(xié)調(diào)組織能力。
(三)開展汛前普查,集中力量整治。4月上旬,由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織局安全監(jiān)督科、交管所、執(zhí)法大隊(duì)、公路所等相關(guān)人員對(duì)全區(qū)的道路交通、客運(yùn)企業(yè)、車站、在建工地等進(jìn)行了一次汛前安全大檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)新新路、成環(huán)路等6條道路部分邊溝和排水設(shè)施被填埋或占用,道路排水不通暢,石木路4號(hào)橋左側(cè)第4、5塊橋板出現(xiàn)較大縱向裂縫等隱患問題,我局立即采取對(duì)石木路4號(hào)橋左側(cè)進(jìn)行封閉交通措施,組織人員對(duì)第4、5塊橋板進(jìn)行現(xiàn)澆換板,消除隱患。
安排道路養(yǎng)護(hù)單位對(duì)管養(yǎng)的道路邊溝、涵洞、橋梁、下穿通道泵站和道路雨水井及水箅子等排水設(shè)施進(jìn)行了集中清掏,共計(jì)清掏邊溝7.4公里、水箅子294處,轉(zhuǎn)運(yùn)淤塞物380.2m3;對(duì)新新路、新犀路、什新路3座下穿通道泵站排水設(shè)施進(jìn)行了清掏轉(zhuǎn)運(yùn)淤積物12m3,同時(shí)對(duì)3座水泵房設(shè)施進(jìn)行了檢修,保證了抽(排)水設(shè)備的良好運(yùn)行。
(四)加強(qiáng)汛期巡查,有效應(yīng)對(duì)處置。進(jìn)入汛期以來,我們以雨為令,加強(qiáng)巡查,突出道路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、客運(yùn)企業(yè)、車站、在建工地等單位的的檢查督導(dǎo),查出隱患2起,整改2起。7月初,我局還聯(lián)合區(qū)安監(jiān)局對(duì)青白江大橋施工項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在配電設(shè)施設(shè)置位置不合理等安全隱患問題,責(zé)令施工方限期整改。
加大對(duì)渡口、道路橋梁、下穿通道、泵房等防汛重點(diǎn)部位的巡查力度,發(fā)現(xiàn)并處置病害橋梁3座,恢復(fù)石木路光輝村道路左側(cè)擋土墻25米(高2.5米,寬0.9米)。
(五)集中力量,加快水毀橋梁修復(fù)。去年,“7.9”洪災(zāi)中,我區(qū)石化大道新三邑大橋、新洛路張家庵大橋、青白江大橋等8座橋梁受到不同程度的損毀。為了使受損橋梁盡快恢復(fù)正常通行功能,我局集中力量,組織人員在今年4月份啟動(dòng)了修復(fù)加固工作,目前已完成7座橋梁加固修復(fù)工作,其中老成彭路龍橋因汛期暫停施工,目前現(xiàn)已復(fù)工,抓緊搶修。
(六)加強(qiáng)防汛值守,保證指揮暢通。為落實(shí)防汛應(yīng)急值班制度,我局專門設(shè)立了防汛(應(yīng)急)值班室,下發(fā)了《成都市新都區(qū)交通運(yùn)輸局值班安排通知》。要求全局在編人員無條件地參加防汛值班工作,嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,值班人員必須在崗在位,認(rèn)真履職,認(rèn)真做好防汛值班記錄,確保一旦發(fā)生汛情(災(zāi)情)能及時(shí)傳達(dá),及時(shí)采取有效措施進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi),將損失降到最低。
二、存在的問題及不足
個(gè)別單位防汛工作開展不及時(shí),防汛預(yù)案可操作性不強(qiáng),防汛搶險(xiǎn)演練針對(duì)性不強(qiáng)。
三、下一步打算
在20xx年防汛工作的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對(duì)我區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)防汛工作的督導(dǎo)和隱患治理工作,強(qiáng)化防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急演練,以確保我區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)平安渡汛。
防汛上半年工作總結(jié)范文二
在縣防汛抗旱指揮部的具體指導(dǎo)下,我鎮(zhèn)以防洪保安為主,認(rèn)真做好防汛抗旱工作,落實(shí)組織機(jī)構(gòu)建設(shè),各類防汛抗旱預(yù)案的編制,防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍的組織和演練,防汛抗旱物資儲(chǔ)備,強(qiáng)化落實(shí)防汛抗旱值班、各類險(xiǎn)情的應(yīng)急處置等具體工作,通過精心組織,周密部署,確保安全度汛.現(xiàn)將我鎮(zhèn)2015年防汛抗旱工作總結(jié)如下:
一、基本情況
本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)56個(gè)行政村,451個(gè)村民小組,總?cè)丝?1147人,是典型的地質(zhì)災(zāi)害大鎮(zhèn)。鎮(zhèn)內(nèi)有蛤蟆溪、大堰塘、楊柳3座水庫(kù)。楊家壩、白磷巖兩個(gè)在建工程和宜巴高速的等大型建設(shè)項(xiàng)目。
二、具體工作情況
(一)精心安排,全面部署
3月5日,我鎮(zhèn)召開了今年第一次防汛指揮部全體成員會(huì)議,對(duì)我鎮(zhèn)境內(nèi)的在建工程和涉水項(xiàng)目進(jìn)行了全面的安全隱患大檢查, 4月15日召開了全鎮(zhèn)防汛工作會(huì)議。會(huì)議對(duì)我鎮(zhèn)的防汛工作作了動(dòng)員、安排和部署。傳達(dá)了中央、省、州、縣黨委政府及上級(jí)防汛指揮部對(duì)防汛工作的要求,安排部署了全鎮(zhèn)的防汛抗旱工作。
對(duì)全鎮(zhèn)防汛工作提出了明確要求。鎮(zhèn)直各有關(guān)部門也按照上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)的要求,及時(shí)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員調(diào)整、預(yù)案完善、防汛檢查、水毀修復(fù)、清淤排澇、物資儲(chǔ)備、搶險(xiǎn)演練、船舶管理、信息報(bào)送、警報(bào)等一系列工作進(jìn)行了周密、全面安排布置。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行防汛責(zé)任制,確保防汛工作落實(shí)
做好防汛工作,落實(shí)責(zé)任是關(guān)鍵。今年,我鎮(zhèn)防汛指揮部以落實(shí)行政首長(zhǎng)防汛減災(zāi)責(zé)任制作為工作重點(diǎn),進(jìn)一步建立鍵全了防汛責(zé)任制,確保責(zé)任落實(shí)到位,工作執(zhí)行到位。
(三)扎實(shí)做好防汛的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作
1、抓好汛前大檢查
從3月初至5月初,鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室在全鎮(zhèn)開展了一次拉網(wǎng)式汛前大檢查。檢查工作采取自查與抽查相結(jié)合,領(lǐng)導(dǎo)檢查和技術(shù)人員檢查相結(jié)合,定期與不定期相結(jié)合的方式,并加大了突擊檢查力度。
在各相關(guān)單位自查的基礎(chǔ)上,縣防汛辦還增派力量,配合國(guó)土、交通城建、水利、安監(jiān)等部門分別對(duì)全鎮(zhèn)的水庫(kù)、塘埝、溝渠、山地災(zāi)害、排水管網(wǎng)、涉水企業(yè)、宜巴高速工地、交通要道、船舶、險(xiǎn)工地段和在建工程等做了一次全面的安全度汛檢查,對(duì)檢查情況形成了專題檢查報(bào)告。
2、抓好隱患整治
對(duì)存在安全隱患的企業(yè)和單位下達(dá)了整改通知書,限期整改到位,并不定期督促整改到位。整改的重點(diǎn)是著力解決宜巴高速工地防洪情況、病險(xiǎn)水庫(kù)、河道泄洪道通暢情況、山地災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)等突出問題。
對(duì)因受條件限制一時(shí)難以整改的隱患,制定了預(yù)案,落實(shí)了行之有效的應(yīng)急措施,并將責(zé)任落實(shí)到人。開展了沿渡電業(yè)防洪擋墻和河道清淤工作;規(guī)范全鎮(zhèn)河道采砂作業(yè);另外,派出干部深入防汛重要區(qū)域,走村串戶,廣泛宣傳,以增強(qiáng)群眾的防災(zāi)避險(xiǎn)意識(shí)。
3、抓好防汛預(yù)案的修訂和完善
為了進(jìn)一步完善防汛指揮體系和工作程序,不斷強(qiáng)化各級(jí)、各部門的防汛責(zé)任,按照上級(jí)要求,結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況,鎮(zhèn)防汛辦對(duì)防汛預(yù)案進(jìn)行了全面的修訂和完善,并上報(bào)縣防汛辦。并針對(duì)羅溪河流域的實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)化應(yīng)急預(yù)案,并成立了羅溪壩防汛搶險(xiǎn)臨時(shí)指揮點(diǎn),配備了相應(yīng)的人員和物資,積極有效的應(yīng)對(duì)沿羅路受阻后羅溪河的防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。對(duì)可能受山洪災(zāi)害影響的村進(jìn)行了普查和分析,并針對(duì)不同實(shí)際情況制定了山洪避險(xiǎn)預(yù)案。
4、抓好防汛物資儲(chǔ)備
鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室努力克服困難,千方百計(jì)籌集資金,儲(chǔ)備必要的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資、器材,特別是重災(zāi)時(shí)群眾生活必須品的儲(chǔ)備。糧貿(mào)、供銷、供電、供水、通訊保障、醫(yī)療衛(wèi)生、物資供應(yīng)等部門都制定了各種應(yīng)急安排措施。搞好鎮(zhèn)防汛辦和羅溪壩臨時(shí)指揮點(diǎn)的物資儲(chǔ)備,安排專柜專人保管。
5、抓好防汛值班
為了更好的搞好防汛值班工作,今年鎮(zhèn)黨委政府把防汛值班室從水務(wù)中心搬到鎮(zhèn)政府,花5萬多元購(gòu)買相關(guān)設(shè)備和防汛救災(zāi)物資,請(qǐng)縣氣象局安裝自動(dòng)雨量計(jì),大大改善了防汛值班的工作環(huán)境,增添了防汛物資儲(chǔ)備和相關(guān)硬件設(shè)施。汛期各級(jí)各部門嚴(yán)格執(zhí)行了24小時(shí)防汛值班制,落實(shí)了防汛值班責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)帶班責(zé)任制。
縣上有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、縣防汛辦和有關(guān)部門多次進(jìn)行突擊檢查和電話抽查值班情況,全鎮(zhèn)防汛值班狀況良好,沒有發(fā)現(xiàn)值班人員脫崗、帶班領(lǐng)導(dǎo)無法聯(lián)系的現(xiàn)象,相關(guān)信息都能在第一時(shí)間得到反饋和迅速的處理。
(四)切實(shí)做好了防汛救災(zāi)工作。
今年7月15日22時(shí)4分至7月16日凌晨3時(shí)12分,我鎮(zhèn)遭受了三十年一遇的暴雨襲擊,是1987年以來最嚴(yán)重的一次,其中15日晚11時(shí)至16日凌晨1時(shí)兩小時(shí)間降水量達(dá)到129毫米。突如其來的暴雨導(dǎo)致山洪肆虐,使全鎮(zhèn)56個(gè)村不同程度受災(zāi),重災(zāi)村有37個(gè),經(jīng)濟(jì)損失近8萬元巴巫線、雙神線、沿羅線及大部分村組公路全部中斷。
全鎮(zhèn)公路受損里程近2公里,大面積塌方達(dá)5余處,其中巴巫路毀壞近3公里,最為嚴(yán)重的是姚家灘路段,塌方4余處,最大塌方量達(dá)到5余方;雙神線塌方2處,塌方1余方;鎮(zhèn)內(nèi)公路(村級(jí)公路)全部受到影響,不同程度的毀壞路段近17公里,沿羅路損壞1多公里,已完全癱瘓不能通行,樟樹、金斗、界河、馬桑等村公路損失十分嚴(yán)重。
羅溪通往蛤蟆溪的鋼混結(jié)構(gòu)人行橋被沖走,在建的羅溪河吳家院子鋼混橋被毀。直接經(jīng)濟(jì)損失11萬余元。沖走機(jī)動(dòng)車13臺(tái),全鎮(zhèn)倒房戶186戶472間,其中倒光戶69戶2015間,倒間戶13戶257間;危房戶191戶1116間,其中嚴(yán)重危房戶41戶14間。
羅溪壩集鎮(zhèn)部分房屋內(nèi)積水達(dá)到3米以上,房屋內(nèi)冰箱等生產(chǎn)生活用品被山洪沖走,西邊淌12組、14組、16組共1戶農(nóng)戶房屋被淹。直接損失18余萬元。農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)企業(yè)及電力通訊等基礎(chǔ)設(shè)施也損毀嚴(yán)重。
7月15日晚12時(shí)鎮(zhèn)防汛辦值班人員和全體在家黨政領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)直單位干部在鎮(zhèn)政府集結(jié)待命。16日時(shí)39分,沿渡河鎮(zhèn)黨委政府啟動(dòng)防汛應(yīng)急救援預(yù)案,鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)救災(zāi)人員分赴各受災(zāi)現(xiàn)場(chǎng),全力指揮救援。
因沿羅路中斷,無法到達(dá)羅溪河現(xiàn)場(chǎng),鎮(zhèn)黨委政府委托羅溪村書記錢坤賢代表鎮(zhèn)黨委政府進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi)。同時(shí)通知全鎮(zhèn)56個(gè)村主職干部負(fù)責(zé)各村的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,通知宜巴高速做好防汛搶險(xiǎn)工作。要求他們?nèi)D(zhuǎn)移受災(zāi)人員,確保生命財(cái)產(chǎn)安全。
災(zāi)情之嚴(yán)重,前所未有,但在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極科學(xué)救援,為災(zāi)民的安全轉(zhuǎn)移贏得了寶貴的時(shí)間,沒有造成人員傷亡和重大安全損失。災(zāi)后全體干部積極有效的開展抗災(zāi)救災(zāi)工作,組織群眾開展生產(chǎn)自救,降低災(zāi)害損失,確保災(zāi)后社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。
三、存在的問題和不足
1、缺乏資金投入,在應(yīng)急搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備,人員培訓(xùn)方面還存在較大欠缺。
2、大型工程項(xiàng)目損毀和堵塞排洪設(shè)施嚴(yán)重,棄渣棄土的堆放易影響行洪安全,部分防汛預(yù)案還有待進(jìn)一步細(xì)化和完善。
3、水庫(kù)整修資金短缺。近年來雖然陸續(xù)爭(zhēng)取了一些資金對(duì)轄區(qū)內(nèi)的水庫(kù)進(jìn)行了整修,由于資金少,整修都不徹底,至今還是空庫(kù)運(yùn)行。因此,請(qǐng)求上級(jí)加大對(duì)本鎮(zhèn)水庫(kù)整修資金的投入,排除隱患,排除憂心,讓水庫(kù)正常蓄水,早日發(fā)揮水庫(kù)的效益。
4、防汛信息和情況收集系統(tǒng)還需進(jìn)一步完善。
雖然今年防汛信息的報(bào)送工作得到了加強(qiáng)和規(guī)范,重大災(zāi)害天氣在鎮(zhèn)廣播電視臺(tái)播出,但有線電視覆蓋面有限。同時(shí),防汛信息的監(jiān)測(cè)和采集、報(bào)送、手段仍然十分落后。
防汛上半年工作總結(jié)范文三
項(xiàng)目部防汛工作在統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由相關(guān)部門的積極配合和大力支持,通過全體人員的共同努力,使防汛工作形成段段有人管、層層有人抓、工作有檢查、任務(wù)有安排,保證了汛期群眾的生命、財(cái)產(chǎn)安全,較好地完成了今年防汛防洪工作的各項(xiàng)任務(wù)?,F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下:
一、建立防汛指揮機(jī)構(gòu),明確防汛責(zé)任
防汛搶險(xiǎn)工作實(shí)行單位個(gè)人負(fù)責(zé)制,成立以于陳**同志為組長(zhǎng),李**同志為副組長(zhǎng),各組人員為成員的防汛領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)水庫(kù)防汛搶險(xiǎn)工作的統(tǒng)一指揮、布置防汛搶險(xiǎn)工作各項(xiàng)要求。庫(kù)區(qū)內(nèi)各施工單位的負(fù)責(zé)人為本單位的防汛搶險(xiǎn)第一責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)小組的建立,明確了防汛責(zé)任體系和運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制,為做好庫(kù)區(qū)防汛防洪工作提供了可靠的組織保證。
二、完善防汛應(yīng)急預(yù)案,突出防汛重點(diǎn)
結(jié)合庫(kù)區(qū)實(shí)際,對(duì)《防汛預(yù)案》進(jìn)行了修改完善,此次修編更加突出了防汛重點(diǎn),進(jìn)一步完善了防汛指揮體系,明確了防汛職責(zé),并按新的汛情預(yù)警及顏色制訂了應(yīng)急預(yù)案的具體實(shí)施步驟。使其針對(duì)性、操作性更強(qiáng),監(jiān)督施工企業(yè)建立防汛體系并將項(xiàng)目防汛責(zé)任人和防汛值班人聯(lián)系方式上報(bào)防汛辦公室備案。
三、精心準(zhǔn)備隊(duì)伍和籌措物資,做到未雨綢繆
今年,項(xiàng)目部對(duì)防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)行了調(diào)整充實(shí),組建了以專職防汛人員為隊(duì)長(zhǎng)的專業(yè)防汛搶險(xiǎn)巡查隊(duì)和具有一定專業(yè)技術(shù)的工程搶險(xiǎn)隊(duì)共計(jì)30人。4月8日,組織專業(yè)防汛搶險(xiǎn)巡查隊(duì)伍進(jìn)行演練,提前練好內(nèi)功,為防汛搶險(xiǎn)工作做好充分的人力準(zhǔn)備。與此同時(shí),建設(shè)局按照管委的有關(guān)要求,積極儲(chǔ)備防汛物資,并在汛前逐項(xiàng)檢查防汛物資的完好情況,及時(shí)更換、補(bǔ)充,并建檔立卡,做到有備無患。
四、巡查防汛重點(diǎn)部位,科學(xué)合理調(diào)節(jié)水位
對(duì)庫(kù)區(qū)的重點(diǎn)防汛部位,制定了專門的防汛預(yù)案,并落實(shí)專人巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握汛情。對(duì)人工圍堰、泄洪排水溝渠等重點(diǎn)部位實(shí)行嚴(yán)防死守,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上游巡查力度,并做好安全巡查記錄,及時(shí)發(fā)現(xiàn)大壩及圍堰可能存在的滲漏、裂縫、滑坡、垮塌等安全隱患。同時(shí)科學(xué)合理調(diào)節(jié)水位,指定在水庫(kù)上游設(shè)立水位監(jiān)測(cè)員,實(shí)行24小時(shí)水位監(jiān)測(cè),明確了水位監(jiān)測(cè)員的工作職責(zé),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),做到了早預(yù)測(cè)、早監(jiān)測(cè)、早報(bào)告,為確保安全度汛創(chuàng)造了有利條件。
五、嚴(yán)格防汛值班制度,確保24小時(shí)監(jiān)控
制定并完善干部防汛值班制度,在汛期,項(xiàng)目部堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,各相關(guān)施工責(zé)任單位設(shè)置固定防汛值班室,并保持24小時(shí)暢通。值班期間,值班人員準(zhǔn)時(shí)到崗,按照區(qū)防汛辦要求及時(shí)將雨情、汛情向施工單位通報(bào)并做好相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施。做到了一般事務(wù)自己處理,特殊事件或遇緊急汛情、災(zāi)情及可能發(fā)生的重大隱患立即向管委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。并認(rèn)真做好了值班記錄和交接班工作。
六、堅(jiān)持防汛督查,促進(jìn)隱患治理
專業(yè)防汛隊(duì)員堅(jiān)持對(duì)庫(kù)區(qū)開展定期和不定期的防汛檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,明確責(zé)任單位,限期整改,及時(shí)消除隱患,對(duì)解決難度較大且影響防汛安全的重要問題,先采取臨時(shí)保護(hù)措施,并向局防汛指揮領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào),確定處置方案。督促有關(guān)部門重點(diǎn)責(zé)任部門制定切實(shí)有效的應(yīng)急預(yù)案,項(xiàng)目部督促施工單位抓緊落實(shí)整改措施,確保隱患得到徹底排查整治。
20**年的汛期結(jié)束,但防汛工作還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。在來年的防汛工作中,我們將繼續(xù)根據(jù)項(xiàng)目要求,早動(dòng)員,早部署,層層檢查,狠抓落實(shí),不松手不停步,常抓不懈,不折不扣地把防汛工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。加強(qiáng)宣傳教育工作力度,注重提高建設(shè)局干部和群眾的防洪防汛意識(shí)。為下游人民提供良好的環(huán)境和有力的保障。
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根據(jù)市委要求,市紀(jì)委常委會(huì)研究決定召開今天這次會(huì)議。這次會(huì)議的目標(biāo)任務(wù)非常明確,就是專題研究部署對(duì)全市30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的派駐監(jiān)督工作。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行廉政監(jiān)督,是市委的明確要求,也是紀(jì)委的明確安排,項(xiàng)目確實(shí)需要,職能部門的責(zé)任確需履行。這既是一項(xiàng)常態(tài)化工作,又是一項(xiàng)集中專項(xiàng)督查。剛才,市發(fā)改委、市住建委、市財(cái)政局、市審計(jì)局、第七派駐組作了很好的發(fā)言,提出了一些很好的意見和建議,都講得非常好,我完全同意。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要認(rèn)真進(jìn)行整理,落實(shí)到下一步的監(jiān)督工作中去??傮w上,要按照《關(guān)于對(duì)全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行派駐廉政監(jiān)督檢查組的工作方案》進(jìn)行監(jiān)督檢查。下面,我講三點(diǎn)意見。
一、堅(jiān)持三個(gè)原則,確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)
第一,堅(jiān)持效率優(yōu)先,能快則快的原則。要加強(qiáng)協(xié)調(diào),規(guī)范操作,強(qiáng)化服務(wù),縮短時(shí)限,實(shí)行運(yùn)轉(zhuǎn)靈活、方便高效的重大項(xiàng)目管理體系。要進(jìn)一步健全激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)責(zé)任心和使命感,牢固樹立“一切圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目”的理念。各部門單位要整合機(jī)關(guān)管理資源,優(yōu)化管理要素,規(guī)范機(jī)關(guān)服務(wù),完善重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行程序,強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督檢查,強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。要堅(jiān)決破除部門利益和個(gè)人利益壁壘,理順部門關(guān)系,強(qiáng)化部門職責(zé),杜絕推諉扯皮,建立健全便捷高效的行政服務(wù)機(jī)制。今后,凡是涉及到重點(diǎn)項(xiàng)目的審批許可事項(xiàng),符合條件的,一律實(shí)行限時(shí)辦結(jié);一個(gè)部門說了不算的,實(shí)行聯(lián)合審批;對(duì)需要市級(jí)以上機(jī)關(guān)審批的項(xiàng)目,由市里相關(guān)部門逐級(jí)聯(lián)系上級(jí)對(duì)口部門及時(shí)申報(bào),協(xié)同辦理,確保進(jìn)度,直至完成全部手續(xù)。
第二,堅(jiān)持著眼防范,確保廉潔的原則。做到教育在先,預(yù)防為主,陽光透明,風(fēng)險(xiǎn)防控,確保權(quán)力正確行使,實(shí)現(xiàn)廉政建設(shè)與工程建設(shè)雙贏共利。要根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同性質(zhì),量體裁衣,制定專題預(yù)案,通過法律法規(guī)制度教育、廉政文化教育、典型示范教育和反面警示教育等形式,突出重要崗位、重點(diǎn)人員這個(gè)重點(diǎn)。探索實(shí)行廉政保證金制度、廉政合同管理制度,將廉政工作納入合同制管理,增強(qiáng)參建各方廉潔自律的自覺性,確保廉潔。
第三,堅(jiān)持全程介入,監(jiān)督有力的原則。實(shí)行關(guān)口前移,全程跟蹤,重點(diǎn)監(jiān)管,多方聯(lián)動(dòng),規(guī)范管理,形成跟進(jìn)監(jiān)督的整體合力。要針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中存在的易發(fā)多發(fā)問題,從監(jiān)督程序、監(jiān)督紀(jì)律和機(jī)制體制等環(huán)節(jié)入手,創(chuàng)新廉政監(jiān)督模式,探索新辦法、運(yùn)用新手段、開辟新路徑,建立重大建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制、源頭防范機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督全過程、全覆蓋、無縫隙,形成靠制度監(jiān)督重點(diǎn)項(xiàng)目,靠制度管權(quán)、管人、管事的科學(xué)監(jiān)督機(jī)制,杜絕重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中問題的發(fā)生。通過監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變、效率提高、監(jiān)督創(chuàng)新,著力打造精品工程、優(yōu)質(zhì)工程、陽光工程和廉政工程。
二、創(chuàng)新方式方法,確保重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督工作取得實(shí)效
實(shí)行派駐監(jiān)督組全程監(jiān)督,要注重搞好五個(gè)結(jié)合:
一是進(jìn)場(chǎng)監(jiān)督與重點(diǎn)檢查相結(jié)合。進(jìn)場(chǎng)監(jiān)督要做到“零距離、面對(duì)面、全過程、全方位”監(jiān)督?!傲憔嚯x”就是要深入項(xiàng)目工地,現(xiàn)場(chǎng)辦公,了解項(xiàng)目建設(shè)的全面情況、掌握第一手資料?!懊鎸?duì)面”就是堅(jiān)持原則,認(rèn)真查找項(xiàng)目建設(shè)中的問題,不隱瞞、不回避,提出改進(jìn)意見和建議,及時(shí)督促整改?!叭^程”就是圍繞開工前、建設(shè)中、竣工后等各個(gè)階段,全面介入、分段跟蹤、時(shí)時(shí)監(jiān)控?!叭轿弧本褪欠才c項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的環(huán)節(jié),如立項(xiàng)審批、招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、設(shè)計(jì)變更、跟蹤審計(jì)、質(zhì)量安全等多個(gè)環(huán)節(jié),都要列入監(jiān)督范圍,進(jìn)行有效監(jiān)管,做到廉潔預(yù)警。同時(shí),要將重點(diǎn)檢查貫穿于重大建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督的全過程,組織專門力量,采取聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)督查、書面反饋等方式方法,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié),側(cè)重于權(quán)力制約、資金監(jiān)控和程序規(guī)范等,有針對(duì)性地進(jìn)行集中重點(diǎn)檢查,督促重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任部門和法人單位規(guī)范建設(shè)程序,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正苗頭性、傾向性問題,最大限度地減少、權(quán)錢交易等腐敗問題的發(fā)生。
二是重點(diǎn)監(jiān)督與專項(xiàng)治理相結(jié)合。重點(diǎn)監(jiān)督要做到“九個(gè)必查”:一查領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)違規(guī)插手干預(yù)工程建設(shè),治理、權(quán)錢交易,杜絕“工程上馬、干部下馬”的現(xiàn)象;二查工程項(xiàng)目建設(shè)程序,治理未批先建、違規(guī)建設(shè),防止違法違紀(jì)行為發(fā)生,確保項(xiàng)目審批和建設(shè)依法合規(guī)、安全優(yōu)質(zhì)高效;三查項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo),治理出借資質(zhì)、虛假招標(biāo),圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公,防止招投標(biāo)違法操作;四查工程建設(shè)項(xiàng)目信息公開和誠(chéng)信履約,治理工程建設(shè)信用缺失、“暗箱操作”、中標(biāo)后非法轉(zhuǎn)包分包,建立守信激勵(lì)、失信懲戒機(jī)制,使各項(xiàng)目建設(shè)信息和建設(shè)單位不良信息在“工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開專欄”全面公開,確保工程陽光透明;五查勘察設(shè)計(jì),治理擅自設(shè)計(jì)變更、違規(guī)調(diào)概算,確保資金投放準(zhǔn)確合理;六查資金監(jiān)管,治理工程建設(shè)項(xiàng)目資金管理不到位、物資采購(gòu)監(jiān)管薄弱,資金監(jiān)管和投資漏洞,嚴(yán)防騙取、滯留、擠占、截留和挪用項(xiàng)目資金;七查質(zhì)量安全,強(qiáng)化全過程質(zhì)量安全監(jiān)管,治理工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)管薄弱,專業(yè)化管理人員缺乏,質(zhì)量和安全管理粗放,嚴(yán)格落實(shí)工程安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)防安全生產(chǎn)事故,確保工程質(zhì)量;八查工程監(jiān)理,治理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位,監(jiān)理程序不嚴(yán)格,,失職瀆職,落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制等;九查依法履職,治理監(jiān)管不力、行政不作為和亂作為等失職瀆職行為。在此基礎(chǔ)上,要做好與工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作相結(jié)合,借鑒工作經(jīng)驗(yàn),既要防止檢查不到位,又要避免多頭重復(fù)檢查,做到檢查和防范統(tǒng)一、治理與建設(shè)并舉,防止和糾正邊查、邊治、邊犯現(xiàn)象發(fā)生。
三是行業(yè)監(jiān)管與紀(jì)檢監(jiān)督相結(jié)合。行業(yè)監(jiān)管和紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督二者是相輔相成的。行業(yè)監(jiān)管部門不僅有審批職能,還有監(jiān)管職能,既是監(jiān)督檢查的主體也是項(xiàng)目建設(shè)的主體,因此在履行審批職責(zé)的同時(shí),還要依法行政,解決重審批、輕監(jiān)管的問題,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管,做到敢管、敢查、敢糾。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)既要組織開展監(jiān)督檢查,協(xié)調(diào)解決檢查中存在的問題,又要督促部門提高辦事效率,認(rèn)真履行職責(zé),做到跟蹤監(jiān)督、防范在先,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正項(xiàng)目建設(shè)中存在的不規(guī)范問題,做到早發(fā)現(xiàn)、早解決,防止小問題演化成大問題、苗頭性問題蔓延成普遍性問題,督促有關(guān)地區(qū)和單位建章立制、堵塞漏洞。
四是職能監(jiān)督與搞好服務(wù)相結(jié)合。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目全方位的監(jiān)督,既是各部門的職能所在,也是責(zé)任所系,既要依法督促重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任部門和法人單位進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),更要提高行政效能,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化保障職能。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中遇到的困難和問題,要積極幫助協(xié)調(diào)解決,及時(shí)化解矛盾,消除障礙。對(duì)在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的,知識(shí)和能力不適應(yīng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的崗位需要,工作無創(chuàng)新,干事無成效,項(xiàng)目無進(jìn)展;缺乏時(shí)間和效率觀念,辦事拖拖拉拉;服務(wù)意識(shí)不強(qiáng),工作不在狀態(tài)、工作推不動(dòng)、執(zhí)行不力,影響工期、甚至不配合監(jiān)督、問題整改不及時(shí)的,要從嚴(yán)查究。
五是廉政監(jiān)督與環(huán)境整治相結(jié)合。當(dāng)前,重點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)鋪開。要用系統(tǒng)思維,綜合手段,開展廉政監(jiān)督。要緊緊圍繞一個(gè)目標(biāo),就是服務(wù)30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。建筑工地環(huán)境整治也是瞄準(zhǔn)30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,要做好二者結(jié)合的文章,實(shí)現(xiàn)資源共享。同時(shí),要與重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、效能提升等工作相互結(jié)合,增強(qiáng)整治工作的綜合效果。
三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保圓滿完成各項(xiàng)監(jiān)督工作任務(wù)
對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督,必須牢固樹立大局意識(shí)和一盤棋思想,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),做到各負(fù)其責(zé),實(shí)行齊抓共管,確保圓滿完成重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督的各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各職能部門要高度重視,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),積極建立健全多部門、多行業(yè)、多層面聯(lián)動(dòng)監(jiān)督檢查機(jī)制,形成監(jiān)督合力,確保工程安全、資金安全、人員安全。要切實(shí)發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì),主動(dòng)承擔(dān)起監(jiān)督檢查的主體責(zé)任,開展行業(yè)專項(xiàng)檢查,抓好法律法規(guī)和政策的貫徹落實(shí),完成好所承擔(dān)的監(jiān)督檢查任務(wù),加強(qiáng)對(duì)立項(xiàng)、用地、規(guī)劃、環(huán)保、質(zhì)量、安全、進(jìn)度和資金等方面的監(jiān)督檢查。跟蹤審計(jì)人員要提前介入、全程審計(jì),隨機(jī)核查,提前防范,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)向監(jiān)督組和派出單位匯報(bào)。各督查機(jī)構(gòu)要定期對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行專項(xiàng)督查,嚴(yán)格落實(shí)跟蹤督查機(jī)制。各監(jiān)督單位和項(xiàng)目責(zé)任單位要設(shè)立廉政監(jiān)督工作聯(lián)絡(luò)員,加強(qiáng)聯(lián)系溝通、信息交流、情況通報(bào)和工作銜接,保證監(jiān)督檢查工作的有力、有序、有效進(jìn)行。發(fā)改、財(cái)政、住建等部門,要督促有政府投資的部隊(duì)營(yíng)房建設(shè)項(xiàng)目中,非應(yīng)公開招標(biāo)的,按屬地管理原則,進(jìn)入當(dāng)?shù)赜行问袌?chǎng)交易。要及時(shí)報(bào)送工作開展情況,注重總結(jié)工作中經(jīng)驗(yàn),既讓領(lǐng)導(dǎo)了解部門工作動(dòng)態(tài),也能加強(qiáng)部門間的溝通聯(lián)系,確保重點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組要定期召開會(huì)議,研究重大問題,加強(qiáng)工作調(diào)度,對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不作為問題,要嚴(yán)肅查處;對(duì)效率不高、服務(wù)不優(yōu),在重點(diǎn)項(xiàng)目上拖拖拉拉的,要注意取證留痕,從嚴(yán)處理,全市通報(bào);對(duì)不廉潔的問題,提供線索,及時(shí)調(diào)查處理,力爭(zhēng)抓幾個(gè)反面典型。
(二)做到各負(fù)其責(zé)。各派駐廉政監(jiān)督組是這次派駐廉政監(jiān)督的主要任務(wù)承擔(dān)者,一定要進(jìn)一步明確目標(biāo)要求,完善工作制度,創(chuàng)新工作手段,迅速展開工作,切實(shí)抓好監(jiān)督。要抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的日常監(jiān)督,強(qiáng)化與職能部門的溝通協(xié)調(diào)與配合。要建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,針對(duì)項(xiàng)目審批管理、資金管理使用、審計(jì)監(jiān)督重點(diǎn)、項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目質(zhì)量安全等方面發(fā)生腐敗機(jī)率較高的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定防控對(duì)策。要公布舉報(bào)電話、設(shè)置舉報(bào)信箱,設(shè)立廉政告示牌,保證監(jiān)督舉報(bào)渠道暢通。要圍繞項(xiàng)目單位工作人員履職情況和相關(guān)部門服務(wù)情況開展效能監(jiān)察,及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行力方面的問題。要針對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、變更簽證等容易發(fā)生腐敗行為的領(lǐng)域開展執(zhí)法監(jiān)察,及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的問題。對(duì)監(jiān)督檢查的情況,各派駐廉政監(jiān)督組要每周向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提報(bào)一次。對(duì)所監(jiān)督項(xiàng)目違法違規(guī)發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、制止不力、查處不嚴(yán)的,要追究相關(guān)人員的責(zé)任。
財(cái)務(wù)科長(zhǎng)個(gè)人工作計(jì)劃
一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提升思想素質(zhì)。
一是提高思想認(rèn)識(shí)。我深知:財(cái)務(wù)工作是公司的重要職能工作,對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮著極其重要的作用。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn),在學(xué)習(xí)中豐富知識(shí),認(rèn)真把握相關(guān)政策,才能為不斷提高財(cái)務(wù)工作水平打下基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。一年來,我堅(jiān)持以黨的十x大精神為指導(dǎo),主動(dòng)學(xué)習(xí)各級(jí)涉及財(cái)務(wù)工作的新制度、新規(guī)定、新準(zhǔn)則,廣泛涉獵相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),并將其運(yùn)用到具體工作中,真正使自己在工作中得到了成長(zhǎng)鍛煉。三是加強(qiáng)溝通交流。工作中,按照規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的要求,做到既堅(jiān)持原則又不拘泥形式,自身工作得到了大家的充分肯定。同時(shí),我始終保持良好的心態(tài),對(duì)上有效理解執(zhí)行上級(jí)的戰(zhàn)略部署,對(duì)內(nèi)與員工順暢溝通真誠(chéng)交流,積極促進(jìn)各部門密切配合,為公司發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
二、切實(shí)履職盡責(zé),勤懇扎實(shí)工作。
一是全面開展了土地清理登記工作。我們按照上級(jí)部門要求,對(duì)公司所有土地資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)清查。工作中,始終堅(jiān)持土地登記的統(tǒng)一性和完整性,嚴(yán)格執(zhí)行土地登記各項(xiàng)工作制度,依法依規(guī)開展土地登記工作。同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則,認(rèn)真組織落實(shí)好土地登記發(fā)證清理整改工作。二是做好了實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)前期上線和試運(yùn)行工作。201x年初,我主動(dòng)放棄個(gè)人的休息時(shí)間,加班加點(diǎn),和大家一起對(duì)全公司的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了全面登記清理。三是做好了科長(zhǎng)的相關(guān)工作。去年11月份成功競(jìng)聘科長(zhǎng)后,作為分管資產(chǎn)、稽核和在建工程組的組長(zhǎng),我深感責(zé)任重大。在進(jìn)行深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,我結(jié)合實(shí)際,制定了科學(xué)合理的全組工作計(jì)劃,明確了下一步的工作思路和工作方向,明晰了下一步工作中的個(gè)人職責(zé)任務(wù),為做好今后的各項(xiàng)工作奠定了良好基礎(chǔ)。
三、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),樹立良好形象。
一是增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。通過參加公司組織的各種政治學(xué)習(xí),個(gè)人能夠經(jīng)常性的學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)、廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)人員工作制度,真正從思想深處進(jìn)一步提高了對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí),切實(shí)增強(qiáng)了個(gè)人的拒腐防變能力。二是認(rèn)真履行個(gè)人職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況,努力做到制度之內(nèi)不缺位,制度之外不越位,切實(shí)履行好自己的工作職責(zé)。工作中,堅(jiān)持小事講風(fēng)格、大事講原則,努力按制度、按規(guī)定辦事,尤其是在負(fù)責(zé)資產(chǎn)、稽核和在建工程工作期間,做到嚴(yán)格把關(guān)、公道正派,杜絕了違紀(jì)違規(guī)事件的發(fā)生。三是注重協(xié)調(diào)配合。財(cái)務(wù)工作與公司其他部門都密切相關(guān),在努力做好本職工作的基礎(chǔ)上,我積極配合公司及各兄弟部門的工作,與大家團(tuán)結(jié)一致、密切配合,圍繞中心、服務(wù)大局,確保了公司各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
財(cái)務(wù)科長(zhǎng)個(gè)人工作計(jì)劃
為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則,對(duì)我局各種資金的使用,進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在我局工作中的重要作用,特制定201x年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃:
(一)通過各種途徑加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)銜接好盛市財(cái)務(wù)主管部門,核對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo),完成機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督核算工作。
(三)進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付,提高單位支出透明度。根據(jù)《**省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》(**政辦發(fā)102號(hào))和財(cái)政廳國(guó)庫(kù)管理有關(guān)規(guī)定,逐步運(yùn)行公務(wù)卡結(jié)算制度。
(四)根據(jù)《榆林市鹽業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)一步完善鹽業(yè)系統(tǒng)固定資產(chǎn)、低值易耗品等管理辦法,并督促落實(shí)。
(五)協(xié)同人事部門理順鹽業(yè)系統(tǒng)人員工資,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。
(六)不定期對(duì)各縣區(qū)鹽務(wù)局(公司)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查,落實(shí)各項(xiàng)制度,嚴(yán)厲查處帳外帳、小金庫(kù)設(shè)立,提高鹽業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平。
(七)根據(jù)《榆林市人民政府關(guān)于對(duì)全市農(nóng)業(yè)人口實(shí)施碘鹽配給補(bǔ)貼的通知》積極辦理南部六縣農(nóng)業(yè)人口10元/人的財(cái)政補(bǔ)貼資金。
(八)及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
財(cái)務(wù)科長(zhǎng)個(gè)人工作計(jì)劃
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算:
財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)科全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作職責(zé)。從審核原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳,從資金計(jì)劃的安排到款項(xiàng)的結(jié)算支付,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,任勞任怨,努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。
二、近年來,隨著企業(yè)的發(fā)展壯大,管理水平的不斷提高,對(duì)財(cái)務(wù)管理業(yè)提出了更高的要求。以此為契機(jī),根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及管理的要求,制定了崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度,從而使得每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核,使每個(gè)財(cái)務(wù)人員的規(guī)范意識(shí)得到了進(jìn)一步的增強(qiáng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理支出,加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收,盡量減少不必要的開支,為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把好關(guān)。
四、不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平:
隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在隨之而改變。因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上,應(yīng)不斷更新知識(shí),不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn),認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié),吸取經(jīng)驗(yàn),查找不足,保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。這就要求會(huì)計(jì)人員除認(rèn)真參加會(huì)計(jì)局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外,還要抽時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),學(xué)習(xí)新的法規(guī),適應(yīng)新的工作需求。
五、密切配合各科室的之間的工作,保障供熱工作順利進(jìn)行:配合用戶發(fā)展中心,對(duì)20xx年新入網(wǎng)的面積進(jìn)行核算,傳遞,準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)收的工程建設(shè)資金,保證資金的及時(shí)收取;配合工程科、技術(shù)科對(duì)20xx年各項(xiàng)工程進(jìn)行預(yù)決算,合理支付各項(xiàng)工程款項(xiàng);配合運(yùn)行科,準(zhǔn)確計(jì)算運(yùn)行過程中耗用的水、電、熱和其它維修費(fèi)用及人工費(fèi)用,確保運(yùn)行成本的準(zhǔn)確核算;配合物資科,對(duì)所需工程物資和運(yùn)行維修配件及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù),做到賬實(shí)相符;配合各中心管理所,對(duì)各所的供熱面積、應(yīng)收采暖費(fèi)用、實(shí)收費(fèi)用和欠費(fèi)情況逐一核實(shí),為中心所的收費(fèi)任務(wù)考核提供依據(jù)
六、做好各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作:
配合所在開戶銀行,保證每筆收支業(yè)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確入賬,協(xié)調(diào)銀行與公司之間的每項(xiàng)工作,為公司評(píng)信授級(jí),向銀行貸款做好準(zhǔn)備;配合稅務(wù)部門,做好每日收入的的準(zhǔn)確申報(bào)和應(yīng)交稅金的及時(shí)繳納;配合財(cái)政部門,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審核以及財(cái)政資金的及時(shí)撥入,保證財(cái)務(wù)工作正常健康運(yùn)行。
七、存在的主要問題及今后的工作目標(biāo):
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)主要職能科室,“當(dāng)好家,理好財(cái),更好的服務(wù)企業(yè)”是我們應(yīng)盡的職責(zé),“加強(qiáng)管理,規(guī)范行為”是我們的義務(wù)。一年來,財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jī),但也存在著一些問題,在以后的工作中我們將:
1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理:
新的一年里,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費(fèi)用控制化,切實(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,使得財(cái)務(wù)工作走向更合理化,健康化;切實(shí)做好財(cái)務(wù)處理,加強(qiáng)對(duì)原始憑證的審核,并進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任。以資金管理為中心,通過細(xì)化管理,理順流程,實(shí)現(xiàn)資金平衡。
(一)基本情況 。
1.應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善。成立了由區(qū)分管建設(shè)工作的副區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng),區(qū)應(yīng)急指揮中心主任任副組長(zhǎng),區(qū)住建局、安監(jiān)局、環(huán)保水務(wù)局、建筑工務(wù)局、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、民政局、財(cái)政局、__交警大隊(duì)、__消防大隊(duì)、各街道辦等部門的負(fù)責(zé)人為成員的__區(qū)建筑工程搶險(xiǎn)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)住建局辦公室, 按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé),綜合協(xié)調(diào)、分類管理,條塊結(jié)合、屬地管理為主”的原則,做到工作目標(biāo)明確,責(zé)任到人,確保了應(yīng)急工作的順利開展。
2.應(yīng)急救援預(yù)案體系逐步完善。我局今年以文件印發(fā)實(shí)施《__區(qū)建筑工程搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《__區(qū)住房和建設(shè)局防洪防風(fēng)應(yīng)急工作預(yù)案》、《__區(qū)住房和建設(shè)局燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急救援預(yù)案》等應(yīng)急預(yù)案。每項(xiàng)預(yù)案從應(yīng)急指揮、應(yīng)急響應(yīng)、各級(jí)各部門的職責(zé)分工,都明確了詳細(xì)具體的工作措施,對(duì)每個(gè)建筑工地的應(yīng)急工作組織發(fā)動(dòng)等具體事項(xiàng)都做了詳細(xì)周密的安排,全區(qū)建筑系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案體系框架已基本建立。通過不斷完善應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),通過演練檢驗(yàn)預(yù)案的科學(xué)性和可操作性,提高應(yīng)急救援、應(yīng)急處置整體水平。2015年,區(qū)住房和建設(shè)局共組織“防洪防汛”聯(lián)合演練、消防應(yīng)急救援演練、暴雨天氣防臺(tái)風(fēng)救援演練、觸電急救演練等大小應(yīng)急演練近92次,通過演練,有效地檢驗(yàn)了預(yù)案的可操作性及相關(guān)部門協(xié)同配合的能力,進(jìn)一步提高了我區(qū)建筑工地應(yīng)急救援、應(yīng)急處置的整體水平。
3.進(jìn)一步完善應(yīng)急保障體系。一是加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。應(yīng)急隊(duì)伍在我區(qū)從事工程隊(duì)伍的建筑施工企業(yè)中選擇,由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)調(diào)用,常設(shè)1個(gè)專業(yè)搶險(xiǎn)中隊(duì),為深圳市__區(qū)建筑安裝工程有限公司。二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查管理。通過日常安全監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)月、建筑工地汛前防汛防洪專項(xiàng)檢查、消防專項(xiàng)檢查、九打九治專項(xiàng)檢查、防臺(tái)風(fēng)瀑雨災(zāi)害專項(xiàng)檢查、交叉檢查等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,并做好相應(yīng)的隱患排查整改記錄、臺(tái)帳,落實(shí)整改措施及人員,積極開展各類突發(fā)公共事件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和監(jiān)管工作,較好地掌握了我市突發(fā)公共事件風(fēng)險(xiǎn)隱患和應(yīng)急資源狀況,并對(duì)其開展有效監(jiān)管,通過加強(qiáng)監(jiān)督管理體系和應(yīng)急救援體系建設(shè),形成檢查、監(jiān)控、救援三位一體的監(jiān)管和應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件模式,有效遏制了各類突發(fā)公共事件的發(fā)生,提高了應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件處置能力,為及時(shí)迅速開展救援工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)應(yīng)急救援技術(shù)方案修訂和專家評(píng)估組建設(shè)。由我局施工科牽頭,負(fù)責(zé)組建由科研、勘探、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)、檢測(cè)中心、安監(jiān)等技術(shù)專家組成的專家評(píng)估庫(kù),制定及修訂應(yīng)急救援技術(shù)方案,開展工程結(jié)構(gòu)安全性鑒定。四是設(shè)立物資儲(chǔ)備管理單位。根據(jù)區(qū)政府職責(zé)分工,由區(qū)國(guó)資委按“先征調(diào)、后補(bǔ)償”的原則,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我區(qū)建筑施工企業(yè)有關(guān)工程搶險(xiǎn)物資、設(shè)備、人員的調(diào)用工作。
4.應(yīng)急管理職能得到充分發(fā)揮。一是抓值守。加強(qiáng)應(yīng)急值守工作,信息渠道暢通,確保24小時(shí)值班電話有人接聽、有人處理、有人反饋、有人辦結(jié)。明確應(yīng)急工作分管領(lǐng)導(dǎo)和專職或兼職信息員,應(yīng)急信息工作做到了及時(shí)、準(zhǔn)確、有效,提高了應(yīng)急工作質(zhì)量和辦事效率。二是抓預(yù)防。針對(duì)不同的時(shí)期、不同施工項(xiàng)目特點(diǎn),市、區(qū)住房和建設(shè)局及區(qū)應(yīng)急辦分別下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好值守應(yīng)急工作的通知》、《關(guān)于應(yīng)對(duì)強(qiáng)降雨天氣的緊急通知》、《關(guān)于認(rèn)真作好地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)防治工作的通知》等文件。做到早預(yù)防,將可能發(fā)生的突發(fā)公共事件消除于萌芽狀態(tài)。三是抓管理,建立應(yīng)急管理長(zhǎng)效機(jī)制。首先是抓內(nèi)部管理,健全各項(xiàng)規(guī)章制度,明確人員職責(zé),其次是堅(jiān)持定期召開應(yīng)急管理會(huì)議及時(shí)
總結(jié)講評(píng)和安排全區(qū)建筑工地應(yīng)急管理工作.5.施工企業(yè)應(yīng)急意識(shí)和應(yīng)急能力全面提高。今年以來,我們圍繞應(yīng)急知識(shí)進(jìn)企業(yè)、進(jìn)工地的“兩進(jìn)”活動(dòng)為宣傳主題。采取多種形式,使應(yīng)急知識(shí)宣傳有聲有色。一是設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)宣傳場(chǎng)點(diǎn)、懸掛橫幅標(biāo)語、宣傳氣球、張貼宣傳掛圖、發(fā)放宣傳資料、接受咨詢等方式,向建筑工人宣傳應(yīng)急知識(shí)。二是媒體宣傳。利用電視、互聯(lián)網(wǎng)、短信等媒體,充分利用社區(qū)體育活動(dòng)室、文化站、文化廣場(chǎng)以及宣傳欄等場(chǎng)所進(jìn)行宣傳。又利用短信定期向手機(jī)用戶發(fā)送公眾應(yīng)急小知識(shí),還組織全區(qū)建筑工地主要負(fù)責(zé)人觀看了應(yīng)急知識(shí)教育片,多種形式廣泛宣傳應(yīng)急管理知識(shí)。三是結(jié)合各種主題活動(dòng)日,如“安全生產(chǎn)月”、“千萬農(nóng)民工共上一堂課”、“國(guó)際減災(zāi)日”、“消防日”、“法制宣傳日”等進(jìn)施工工地開展應(yīng)急科普宣教,發(fā)放宣傳資料、普及專項(xiàng)應(yīng)急知識(shí)。
6.認(rèn)真做好應(yīng)急值守和信息報(bào)告工作。我局堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,認(rèn)真做好日常值守應(yīng)急和信息匯總工作,不斷提高信息報(bào)告的效率和質(zhì)量,進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度和值班登記、交接班制度。根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于突發(fā)公共事件信息報(bào)告工作的要求,完善突發(fā)公共事件的信息報(bào)告制度,明確信息報(bào)告要素、時(shí)限、渠道和責(zé)任主體,強(qiáng)化對(duì)重要值班信息的查詢、研判、跟蹤和匯總,規(guī)范突發(fā)公共事件信息接收、采集和報(bào)送工作。
(二)存在問題。
1.建筑工地應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)的建設(shè)參差不齊。由于今年開工建設(shè)的建筑工程項(xiàng)目較多,大小不一及管理人員流動(dòng)性大的特點(diǎn),特別是個(gè)別舊改項(xiàng)目,雖有應(yīng)急管理管理機(jī)構(gòu)體系,但應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)人員未能到崗履職,造成應(yīng)急救援預(yù)案的可操作性不強(qiáng)。沒能充分發(fā)揮建筑工地的應(yīng)急管理的優(yōu)勢(shì),施工企業(yè)的應(yīng)急管理體制、機(jī)制還需進(jìn)一步完善。
2.應(yīng)急培訓(xùn)力度不大,培訓(xùn)面不廣。隨著時(shí)代的進(jìn)步與發(fā)展,個(gè)人應(yīng)急管理水平的不足成為制約應(yīng)急管理工作持續(xù)深入開展的重要因素,應(yīng)急管理培訓(xùn)是這一問題最直接和有效的解決辦法。我區(qū)建筑系統(tǒng)目前尚未建立系統(tǒng)的培訓(xùn)機(jī)制,只有為數(shù)不多的人員直接或間接參加過區(qū)、市里組織的培訓(xùn),無論從培訓(xùn)的面和效果上都是不足的。
3.應(yīng)急保障能力有待提高。一是應(yīng)急專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍種類不全,裝備不足,技能掌握不全,需要形成長(zhǎng)效的培訓(xùn)演練機(jī)制。二是應(yīng)急物資分散且裝備落后,救災(zāi)物資準(zhǔn)備不充分,還處于較低水平、低標(biāo)準(zhǔn)階段。三是儲(chǔ)備物資數(shù)量少、運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)、儲(chǔ)備品類單一,影響到實(shí)際救助能力。
(三)下一步工作措施。
1.健全應(yīng)急管理組織網(wǎng)絡(luò)。通過健全指揮部、救援隊(duì)及專家隊(duì)伍,明確應(yīng)急工作分管領(lǐng)導(dǎo)和專職或兼職信息員確保信息報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
2.加強(qiáng)應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。按照依托專業(yè)隊(duì)伍,整合社會(huì)力量,提高裝備水平的要求,堅(jiān)持一隊(duì)多用、一專多能的原則,做好人力資源的統(tǒng)籌工作,加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍的培養(yǎng)和訓(xùn)練。
3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。堅(jiān)持預(yù)防為主,定期或不定期對(duì)建設(shè)工程突發(fā)事件隱患進(jìn)行分析和檢查,對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,特別是重大風(fēng)險(xiǎn)隱患加強(qiáng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患整治與日常監(jiān)管有機(jī)結(jié)合。加大督促力度、切實(shí)落實(shí)整改措施。具體明確專人負(fù)責(zé)隱患排查的具體工作,認(rèn)真做好隱患的統(tǒng)計(jì)匯總、分析評(píng)估和信息報(bào)送。
4.精心組織各類應(yīng)急預(yù)案演練。堅(jiān)持以應(yīng)急預(yù)案演練為著力點(diǎn),努力提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的實(shí)戰(zhàn)能力。一是配合市、區(qū)應(yīng)急辦做好應(yīng)急演練。二是區(qū)建設(shè)工程的有關(guān)單位要加強(qiáng)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練。演練后要有評(píng)估,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整預(yù)案,達(dá)到落實(shí)預(yù)案、磨合機(jī)制、鍛煉隊(duì)伍的目的,真正將專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍打造成一支叫得響、打得勝的應(yīng)急隊(duì)伍。
5.加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)與宣傳教育工作。積極組織應(yīng)急管理人員參加省、市舉辦的應(yīng)急管理知識(shí)講座和培訓(xùn)提高應(yīng)急管理人員的專業(yè)能力。積極參與省市組織開展的突發(fā)事件應(yīng)急知識(shí)宣傳演練活動(dòng),不斷加大應(yīng)急知識(shí)宣傳工作力度,做好轄區(qū)建設(shè)系統(tǒng)的應(yīng)急知識(shí)宣傳普及工作,提高建筑工地應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。
(一)基本情況。
目前,__轄區(qū)有6家瓶裝燃?xì)馄髽I(yè),共計(jì)7個(gè)瓶裝燃?xì)夤?yīng)站、52個(gè)瓶裝燃?xì)夥?wù)點(diǎn)。在我局編制的《__區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)突發(fā)事故應(yīng)急救援預(yù)案》的基本框架下,各燃?xì)馄髽I(yè)結(jié)合本單位實(shí)際情況編制《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急方案》,各瓶裝燃?xì)夤?yīng)站和瓶裝燃?xì)夥?wù)點(diǎn)相應(yīng)制定有《應(yīng)急事故處置方案》。在我局的督促要求下,各燃?xì)馄髽I(yè)將本單位的重大危險(xiǎn)源和重大隱患登記建檔,在每季度的安全生產(chǎn)日常檢查中將應(yīng)急管理工作納入重點(diǎn)檢查內(nèi)容。同時(shí),由我局每季度定期組織開展燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急實(shí)兵演練。
現(xiàn)__轄區(qū)范圍內(nèi)已鋪設(shè)次高壓燃?xì)夤芫W(wǎng)11.9公里,中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)339.2公里,低壓燃?xì)夤芫W(wǎng)700多公里。主要以深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司為依托,編制《燃?xì)夤芫W(wǎng)突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案》,組建專業(yè)的城市應(yīng)急救援隊(duì)伍。結(jié)合__區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)實(shí)際情況,深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司健全完善突發(fā)事故應(yīng)變處置框架,成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),充實(shí)物資設(shè)備儲(chǔ)備,加強(qiáng)對(duì)次高壓、中壓、低壓管線的日常巡查。同時(shí)定期開展應(yīng)急演練活動(dòng),達(dá)到“完善機(jī)制、磨煉隊(duì)伍”的目的。
(二)下一步工作措施。
1.結(jié)合實(shí)際情況,完善應(yīng)急管理工作。根據(jù)__區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的安全生產(chǎn)形勢(shì)變化,結(jié)合安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)要求,與時(shí)俱進(jìn),完善和健全應(yīng)急管理工作,建立一支過硬的應(yīng)急救援隊(duì)伍。重點(diǎn)完善瓶裝燃?xì)饨?jīng)營(yíng)站防爆設(shè)備、瓶庫(kù)間管理措施、車輛安全運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)的防恐應(yīng)急工作。
2.推進(jìn)突發(fā)事故應(yīng)急工作的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。針對(duì)燃?xì)獍踩?yīng)的行業(yè)特點(diǎn),在日常應(yīng)急管理工作中,逐步統(tǒng)一規(guī)范各燃?xì)馄髽I(yè)和站點(diǎn)的應(yīng)急基本措施,包括前期預(yù)警小組、物資保障小組、救援應(yīng)變小組、疏散分導(dǎo)小組等,進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一建設(shè),確保突發(fā)事故的應(yīng)急救援及時(shí)有效。
關(guān)鍵詞:通信企業(yè);內(nèi)部審計(jì);企業(yè)價(jià)值
提升內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)的增值服務(wù)效果是近幾年中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)致力引導(dǎo)的工作方向,各基層子公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)積極探索、深入實(shí)踐,在實(shí)踐中提升,在提升中創(chuàng)新,內(nèi)部審計(jì)為企業(yè)增加價(jià)值的效果、促進(jìn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的作用日益凸顯,內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展方向也逐漸清晰。
一、內(nèi)部審計(jì)定義的演變
國(guó)際內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)(IIA)自1941年成立至今,對(duì)內(nèi)部審計(jì)定義共作了七次修訂。1947年IIA首次公布的《內(nèi)部審計(jì)師職責(zé)說明書》對(duì)內(nèi)部審計(jì)的定義是:“內(nèi)部審計(jì)是建立在審查財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)基礎(chǔ)上的獨(dú)立評(píng)價(jià)活動(dòng)。它為管理提供保護(hù)性和建設(shè)性的服務(wù),處理財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)問題,有時(shí)也涉及經(jīng)營(yíng)管理中的問題?!?999年6月,IIA通過了第7次內(nèi)部審計(jì)新定義,即“內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)”。每一次修訂都是對(duì)內(nèi)部審計(jì)職能的深化,記錄著內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的軌跡和變化,這一次的定義最突出的貢獻(xiàn)是提出了增加價(jià)值的思想,同時(shí)將最早的審計(jì)“評(píng)價(jià)活動(dòng)”,改為審計(jì)“確認(rèn)和咨詢活動(dòng)”,意味著內(nèi)部審計(jì)職能的變化和范圍的擴(kuò)大。也就是說內(nèi)部審計(jì)從審查財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),到增加組織價(jià)值并改善組織運(yùn)營(yíng),發(fā)展進(jìn)入一個(gè)更高的層次和階段。
二、企業(yè)價(jià)值
企業(yè)價(jià)值作為一個(gè)概念,早在上個(gè)世紀(jì)五十年代中期在國(guó)外就被明確地提了出來,但經(jīng)濟(jì)學(xué)家、投資家、會(huì)計(jì)師、管理者因站立的角度不同對(duì)企業(yè)價(jià)值會(huì)有不同的評(píng)價(jià)和理解。理論研究一般將企業(yè)價(jià)值分為企業(yè)賬面價(jià)值、企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值、企業(yè)公允價(jià)值、企業(yè)的清算價(jià)值、企業(yè)內(nèi)在價(jià)值,其中前四種企業(yè)價(jià)值更多地涉及財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)處理,而企業(yè)內(nèi)在價(jià)值更傾向于企業(yè)的管理過程與結(jié)果的統(tǒng)一。企業(yè)內(nèi)在價(jià)值是指對(duì)企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富的一種能力的度量,是對(duì)企業(yè)的發(fā)展前景、企業(yè)未來的盈利能力、成長(zhǎng)創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、管理水平、資產(chǎn)質(zhì)量等方面的綜合評(píng)價(jià)。綜合各種不同的企業(yè)價(jià)值定義,本文認(rèn)為,價(jià)值規(guī)律本質(zhì)上要求企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)利益和效率進(jìn)行最大的追求,但企業(yè)的各種生產(chǎn)要素不是一成不變的,企業(yè)價(jià)值也不是簡(jiǎn)單的投入和產(chǎn)出之間的函數(shù)關(guān)系,它還包含了企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和制度安排。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程,是價(jià)值形成、價(jià)值增值和價(jià)值實(shí)現(xiàn)過程的統(tǒng)一。簡(jiǎn)而言之,企業(yè)價(jià)值更重要的是通過企業(yè)生產(chǎn)過程中的資源之間的有機(jī)結(jié)合來達(dá)到價(jià)值增值,涵蓋了企業(yè)現(xiàn)在基礎(chǔ)上的發(fā)展能力和未來的發(fā)展?jié)摿?,體現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的特征,隱含了管理層對(duì)企業(yè)未來發(fā)展的控制實(shí)力。
三、內(nèi)部審計(jì)增加企業(yè)內(nèi)在價(jià)值實(shí)踐
當(dāng)內(nèi)部審計(jì)由審查、評(píng)價(jià)活動(dòng)發(fā)展為增加組織價(jià)值并改善組織運(yùn)營(yíng)時(shí),也意味著傳統(tǒng)的審計(jì)方式不僅需要繼承,更需要發(fā)展、轉(zhuǎn)型,而企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的提升,要求內(nèi)部審計(jì)不僅關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結(jié)果,更需要關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程和可持續(xù)發(fā)展能力?,F(xiàn)結(jié)合通信行業(yè)工程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及經(jīng)營(yíng)審計(jì)的工作實(shí)踐,就內(nèi)部審計(jì)在發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中對(duì)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的增值作用加以探討。
1、工程審計(jì)前移轉(zhuǎn)型,使建設(shè)管理單位更加重視隱蔽工程的管理,增加了企業(yè)管理價(jià)值長(zhǎng)期以來,通信企業(yè)對(duì)工程項(xiàng)目的審計(jì)以工程的結(jié)(決)算審計(jì)為主,審計(jì)內(nèi)容主要集中在建設(shè)工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算和資金使用方面。這種審計(jì)模式在通信企業(yè)工程管理制度不健全、不完善的情況下有補(bǔ)位作用,一定程度上為企業(yè)節(jié)約了建設(shè)資金,但其往往只重視監(jiān)督工程成本的真實(shí)性,而忽視了對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資決策、設(shè)計(jì)方案、監(jiān)理確認(rèn)、工程實(shí)施以及投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì),實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值增加,筆者所在的通信企業(yè)不斷嘗試創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,逐步將審計(jì)工作前移,加強(qiáng)了隱蔽工程的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),在履行審計(jì)程序的同時(shí),對(duì)項(xiàng)目開展了審計(jì)跟進(jìn)評(píng)價(jià),并積極參與到工程項(xiàng)目投資前評(píng)估、后評(píng)價(jià)工作中,取得了一定成效。通信企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在針對(duì)2012年某地管道(一期)新建工程進(jìn)行結(jié)算審計(jì)時(shí),工程審計(jì)沒有完全依據(jù)隱蔽工程簽證依據(jù),而是參照簽證,赴施工現(xiàn)場(chǎng)開挖管道,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。審計(jì)人員將隱蔽工程簽證和監(jiān)理單位開具的鋼筋綁扎證明與現(xiàn)場(chǎng)取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對(duì)比,發(fā)現(xiàn)該工程的隱蔽工程簽證以及鋼筋綁扎的證明存在多簽工程量的問題:一是監(jiān)理單位開具的鋼筋綁扎證明無論是項(xiàng)目(道路)數(shù)量還是鋼筋的使用數(shù)量以及使用鋼筋的直徑型號(hào)均與實(shí)際情況不符;二是隱蔽工程簽證中的開挖溝深和混泥土管道基礎(chǔ)厚度的工程量均大于實(shí)際工程量,由此判斷隱蔽工程的簽證虛假,監(jiān)理工作失職。為此內(nèi)部審計(jì)提出了三點(diǎn)管理建議,建議管理單位加強(qiáng)隱蔽工程簽證的復(fù)核管理,杜絕虛假簽證的發(fā)生;隱蔽工程監(jiān)理簽證需提供施工現(xiàn)場(chǎng)影像資料;建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理單位加強(qiáng)考核,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。事后該工程的監(jiān)理單位被肅清出局,同時(shí)促進(jìn)了隱蔽工程簽證管理制度的形成建立。
2、開展單項(xiàng)工程項(xiàng)目投資后評(píng)估工作,可促進(jìn)投資后評(píng)估工作的精細(xì)化管理,加強(qiáng)企業(yè)上下游環(huán)節(jié)之間的監(jiān)督和控制通信企業(yè)的投資效益評(píng)估雖然提倡多年,但是仍停留在月末、季末、年末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集合的總體分析比較,沒有具體細(xì)化到每一個(gè)單項(xiàng)工程。內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司2012年部分公眾寬帶綜合小區(qū)接入項(xiàng)目及集團(tuán)客戶專線接入項(xiàng)目進(jìn)行投資后評(píng)估審計(jì)評(píng)價(jià),根據(jù)PMS、BSS、集中集響、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)管等系統(tǒng)信息建立了關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)模型,比較分析了業(yè)務(wù)實(shí)際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益與項(xiàng)目可研報(bào)告中預(yù)測(cè)的效益,發(fā)現(xiàn)3個(gè)綜合寬帶接入小區(qū)中有2個(gè)小區(qū)在投產(chǎn)一年的端口占用率后不足7%,其中某一小區(qū)在投產(chǎn)一年以后的收入僅為當(dāng)時(shí)可研預(yù)測(cè)的18%。發(fā)現(xiàn)512個(gè)集團(tuán)專線接入項(xiàng)目中,有30個(gè)在2013年12月末已停機(jī),而停機(jī)專線中有26個(gè)是在合約期內(nèi)離網(wǎng),占總審查項(xiàng)目的5.01%,其中有10個(gè)項(xiàng)目未收回投資成本。審計(jì)針對(duì)評(píng)估結(jié)果,建議建設(shè)部在編制可行性研究報(bào)告時(shí)要結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)鼐幹瓶裳袌?bào)告,客觀真實(shí)地評(píng)估項(xiàng)目預(yù)測(cè)效益,如若確實(shí)沒有經(jīng)濟(jì)效益,但會(huì)形成戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也要客觀地反映出來。建議集團(tuán)客戶跟蹤分析客戶停機(jī)離網(wǎng)原因,做好客戶維系,降低用戶離網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn),并汲取經(jīng)驗(yàn),以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)引,制定相關(guān)管理規(guī)范,約束客戶履約行為,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。審計(jì)建議得到了建設(shè)單位及集團(tuán)客戶市場(chǎng)營(yíng)銷單位的高度重視,建設(shè)單位專門建立了相應(yīng)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)估管理辦法,辦法原則上針對(duì)每一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資均進(jìn)行效益后評(píng)估工作,將可研建設(shè)的需求合理性、工程實(shí)施質(zhì)量等過程管理內(nèi)容納入了管理辦法及考核,改善了粗放式投資后評(píng)估的管理模式,促進(jìn)并提高了企業(yè)的投資效益管理,充分體現(xiàn)了內(nèi)審的價(jià)值增值作用。在工程內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的過程中,審計(jì)人員在某種程度上已經(jīng)承擔(dān)了工程管理的部分職能,不是直接審核施工單位的結(jié)(決)算,而是在工程管理部門審核管理的基礎(chǔ)上再監(jiān)督,不僅能有效促進(jìn)工程管理的規(guī)范化,提高項(xiàng)目責(zé)任人的執(zhí)行力,提升工程管理水平,而且結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的市場(chǎng)收益,抽樣對(duì)具體的項(xiàng)目進(jìn)行投資效益審計(jì)評(píng)價(jià),可以有效推動(dòng)企業(yè)上下游之間的支撐服務(wù)與評(píng)價(jià)驗(yàn)證,促進(jìn)整體管理鏈條的協(xié)作配合,防止出現(xiàn)走過場(chǎng)的現(xiàn)象。
3、將專項(xiàng)審計(jì)做深做透,對(duì)理順業(yè)務(wù)流程、減少管理漏洞、促進(jìn)管理制度的細(xì)化和完善非常有效企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過程中,常常會(huì)遇到某項(xiàng)業(yè)務(wù)管理行為在尋求支撐依據(jù)時(shí),發(fā)現(xiàn)該依據(jù)似有似無,這是因?yàn)樵擁?xiàng)業(yè)務(wù)有規(guī)范或制度名稱,但具體的行為沒有對(duì)應(yīng)的細(xì)化條例,導(dǎo)致有規(guī)章可循,又無條文可依,也形成一些管理漏洞。內(nèi)部審計(jì)在一次開展的“營(yíng)銷物資專項(xiàng)審計(jì)”中發(fā)現(xiàn):企業(yè)物資管理辦法相對(duì)營(yíng)銷物資而言,不具備完整的操作指導(dǎo)意義,營(yíng)銷物資存在流失風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)基層營(yíng)銷單位不同程度存在采購(gòu)流程倒置、其它支出擠占營(yíng)銷物資成本、禮品發(fā)放缺乏可靠的監(jiān)管控制手段等問題,主要原因是基層企業(yè)在營(yíng)銷管理過程中存在拓展難、經(jīng)費(fèi)不足的問題,通過一些虛擬的營(yíng)銷活動(dòng)來獲取經(jīng)費(fèi),而其營(yíng)銷文件中所列的營(yíng)銷物資可能存在個(gè)別項(xiàng)目或個(gè)別數(shù)量不真實(shí)的問題,禮品發(fā)放單上出現(xiàn)了入庫(kù)時(shí)間晚于禮品發(fā)放時(shí)間、同一人多次領(lǐng)取禮品、同一筆跡不同名的問題;入、出庫(kù)單無記錄或記錄不對(duì)應(yīng)、報(bào)賬憑據(jù)無照片依據(jù)、辦公用品及管理費(fèi)用擠占營(yíng)銷費(fèi)用等問題。而這些行為在企業(yè)的物資采購(gòu)、保管的管理辦法中,缺乏具體的指導(dǎo)或界定依據(jù),無法準(zhǔn)確定性。內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)為此提出了將部分專用營(yíng)銷物資納入采購(gòu)系統(tǒng)管理的建議,建議業(yè)務(wù)管理部門建立專門的營(yíng)銷物資管理辦法,規(guī)范營(yíng)銷活動(dòng)從策劃審批、合同簽訂、供應(yīng)商管理、物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、保管、發(fā)放等全過程管理細(xì)則,指導(dǎo)基層企業(yè)規(guī)范營(yíng)銷物資管理。內(nèi)部審計(jì)建議得到市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理部門單位的重視和采納,并建立、下發(fā)了營(yíng)銷物資管理辦法,細(xì)化了營(yíng)銷物資管理過程及流程,規(guī)范了禮品采購(gòu)及發(fā)放行為,從而降低了企業(yè)損失,防范了營(yíng)銷物資流失的管理漏洞,提升了企業(yè)基礎(chǔ)管理的能力。
4、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與效益效果審計(jì)相結(jié)合,能夠更客觀地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況,為企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展提供參考經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)既是一種監(jiān)督方式,又是一種評(píng)價(jià)手段。現(xiàn)有的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系,主要側(cè)重于對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、重大經(jīng)濟(jì)決策和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等方面進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的業(yè)務(wù)發(fā)展的效益缺乏深入審計(jì),導(dǎo)致審計(jì)評(píng)價(jià)不全面、不完整。眾所周知,我國(guó)經(jīng)濟(jì)多年持續(xù)快速發(fā)展,但部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻以犧牲環(huán)境為代價(jià),人們的生存環(huán)境愈來愈惡劣,“GDP增長(zhǎng)≠干部德能勤績(jī)廉”的觀點(diǎn)也得到了更多領(lǐng)域的認(rèn)同。2013年12月,中央組織部印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政績(jī)考核工作的通知》,規(guī)定今后對(duì)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的各類考核考察,不能僅僅把地區(qū)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)率作為政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要指標(biāo)。那么對(duì)于通信企業(yè),這一理論也是成立的,2009年以來,國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商在3G業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化,各地通信企業(yè)的3G業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)也成為衡量業(yè)績(jī)的重要指標(biāo),單從指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)績(jī),個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)成績(jī)斐然,但當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與效益審計(jì)相結(jié)合進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)一些問題。如在一些通信企業(yè)的基層機(jī)構(gòu),就存在為達(dá)到用戶規(guī)模發(fā)展指標(biāo)或其它經(jīng)營(yíng)目的,發(fā)展了大量無效或低效用戶,導(dǎo)致用戶規(guī)模上升,低效用戶現(xiàn)象,形成了一些業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中重量不重質(zhì)的隱患,主要表現(xiàn)在以下幾方面。(1)批量開卡。通信企業(yè)常用傭金的發(fā)放時(shí)限和金額來約定商的用戶發(fā)展行為,一般采取用戶連續(xù)在網(wǎng)三個(gè)月以上,給予發(fā)放一次性傭金或話費(fèi)分成傭金,商為規(guī)避三個(gè)月的考核,保證用戶在網(wǎng)三個(gè)月,但到第四個(gè)月時(shí),批量退網(wǎng)。(2)企業(yè)自身違規(guī)經(jīng)營(yíng)。用戶入網(wǎng)信息虛假,身份證按照入網(wǎng)規(guī)則編撰18位,入網(wǎng)后定期繳費(fèi)信息來自員工、企業(yè)統(tǒng)一行為或者信息系統(tǒng),甚至出現(xiàn)高套餐低使用量的逾期欠費(fèi)用戶連續(xù)出賬等現(xiàn)象,形成收入也形成欠費(fèi)。(3)渠道用戶交叉統(tǒng)計(jì)。某些企業(yè)為了套取傭金,違規(guī)將自有渠道發(fā)展的用戶均歸入社會(huì)渠道,導(dǎo)致社會(huì)渠道的發(fā)展量甚至超過85%,從表面看是渠道發(fā)展不均衡,實(shí)際是企業(yè)行為。(4)成本換收入。集團(tuán)客戶發(fā)展的高套餐合約用戶低效無使用量,卻有繳費(fèi)信息,究其原因,一方面是員工懼怕考核自行繳費(fèi),另一方面則是套取營(yíng)銷費(fèi)用來繳納欠費(fèi),虛增收入。(5)考核辦法不完善。個(gè)別通信企業(yè)對(duì)三無用戶(無流量、無語音、無短信)考核僅限于入網(wǎng)次月的三無用戶,各利益體發(fā)展的低效用戶在入網(wǎng)的頭兩個(gè)月?lián)艽?0010等免費(fèi)電話,然后網(wǎng)內(nèi)互發(fā)短信1條,不僅被排除在考核外,而且在第三個(gè)月起就徹底轉(zhuǎn)變?yōu)槿裏o用戶。(6)3G零元擔(dān)保預(yù)存用戶入網(wǎng)管控不嚴(yán)、欠費(fèi)跟蹤收繳手段匱乏,形成利益損失。這其中有對(duì)一些不具備擔(dān)保資質(zhì)的單位或組織辦理“3G零元擔(dān)保業(yè)務(wù)”,其擔(dān)保用戶欠費(fèi)后該單位或組織并不具備償債能力,導(dǎo)致企業(yè)成本遭受巨大損失;也有日常管控不嚴(yán),清欠不及時(shí)或手段匱乏,企業(yè)沒有對(duì)擔(dān)保單位出具過催繳通知,形成清欠拖延,同時(shí)又為了維護(hù)和擔(dān)保企業(yè)的關(guān)系,也未啟動(dòng)過法律程序,導(dǎo)致收支倒掛現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。針對(duì)此類問題,內(nèi)部審計(jì)將效益審計(jì)嵌入到了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,及時(shí)反饋并客觀評(píng)價(jià)了領(lǐng)導(dǎo)干部履職中的用戶發(fā)展質(zhì)量等效益問題,規(guī)避了傳統(tǒng)用經(jīng)營(yíng)指標(biāo)衡量業(yè)績(jī)的單一性和缺失性,為通信企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)營(yíng)過程中盲目追求“短平快”業(yè)績(jī)敲響了警鐘。同時(shí)內(nèi)部審計(jì)建議市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理部門從考核入手,針對(duì)一些與商利益相關(guān)的問題,延長(zhǎng)考核周期和傭金發(fā)放時(shí)間,針對(duì)各地自有渠道和渠道發(fā)展比例失衡的問題,加強(qiáng)對(duì)自有渠道用戶發(fā)展量以及企業(yè)渠道之間結(jié)構(gòu)比例的考核,對(duì)成本換收入的問題也向財(cái)務(wù)提出了增加必要的報(bào)賬依據(jù)的建議,促進(jìn)了市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)報(bào)賬的規(guī)范管理及嚴(yán)格執(zhí)行。內(nèi)部審計(jì)還將一些有關(guān)效益審計(jì)的問題通過文件下發(fā)、案例分享的形式與各級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷單位進(jìn)行信息共享,并在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上,提煉出效益審計(jì)問題,針對(duì)性地開展更大范圍的專項(xiàng)審計(jì),有效遏制了一些重量不重質(zhì)的經(jīng)營(yíng)行為。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中加入效益責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容,能充分揭示由于對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督不力而導(dǎo)致的脫離客觀實(shí)際、盲目決策、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)問題,能使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)真正成為對(duì)權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督的一項(xiàng)重要手段,為干部的選拔任用提供重要的參考依據(jù)。也為正確考核領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)探索出一些新的思路。通信行業(yè)的內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐已擴(kuò)大了審計(jì)范圍,參與到了企業(yè)的管理過程,從傳統(tǒng)的“保證、監(jiān)督、評(píng)價(jià)”作用,延伸到關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程控制、風(fēng)險(xiǎn)防范、效能改善、服務(wù)支撐等方面,體現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的改善和提升。內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型有效改善了組織的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量,提升了管理層對(duì)企業(yè)未來發(fā)展的控制實(shí)力,增強(qiáng)了企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的能力。
四、內(nèi)部審計(jì)增加企業(yè)價(jià)值的探索瓶頸
1、通信企業(yè)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性不能完全得到釋放和發(fā)揮當(dāng)被審部門和內(nèi)審機(jī)構(gòu)處于同一企業(yè)的同一層級(jí)時(shí),單位領(lǐng)導(dǎo)的態(tài)度在很大程度上會(huì)影響內(nèi)部審計(jì)人員執(zhí)法的尺度。通信企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性受到領(lǐng)導(dǎo)意志的影響是在所難免的。
2、相應(yīng)的審計(jì)專業(yè)人員及人員的能力不足當(dāng)內(nèi)部審計(jì)更加注重為企業(yè)增加價(jià)值時(shí),審計(jì)隊(duì)伍更需要復(fù)合型的人才。在通信企業(yè),內(nèi)審隊(duì)伍不僅需要工程建設(shè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等人員,而且需要市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、IT信息化等專業(yè)人員。而目前的內(nèi)審隊(duì)伍仍主要以財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)審計(jì)人員為主。
3、企業(yè)內(nèi)在價(jià)值審計(jì)缺乏評(píng)價(jià)指標(biāo),難以定性一些戰(zhàn)略性、服務(wù)性、宣傳性的業(yè)務(wù)難以建立評(píng)價(jià)指標(biāo),即使審計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)束后,也只能呈現(xiàn)一個(gè)結(jié)果,無法進(jìn)行定性。
4、內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立開展個(gè)別有關(guān)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值專項(xiàng)效果評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí),組織調(diào)配能力受限,評(píng)價(jià)效果不理想例如廣告宣傳效果專項(xiàng)審計(jì)評(píng)估,這是一項(xiàng)效益評(píng)估工作而不是管理評(píng)估工作,其涵蓋了傳播效果、經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效果三個(gè)層面,而要將這三類效果從模糊的感官概念評(píng)估進(jìn)行數(shù)據(jù)量化和界定,必然要經(jīng)過合理設(shè)計(jì)問卷、實(shí)施調(diào)查、對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)加工、利用效果指數(shù)模型進(jìn)行分析、剔除無關(guān)效果、量化指標(biāo)等一系列過程。但在沒有專業(yè)部門和第三方參與的情況下,無論是人力、物力的支撐,都受到限制,想得到一個(gè)滿意的廣告宣傳效果評(píng)估結(jié)果,可能最終會(huì)流于形式,或者僅得到一個(gè)模糊的感官概念評(píng)估,并不能真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)評(píng)估價(jià)值。
五、突破瓶頸,不斷提升內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)的增值服務(wù)效果
1、確保內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性通信企業(yè)要完善內(nèi)部審計(jì)的法規(guī)制度,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的責(zé)任、義務(wù),內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的地位、形式進(jìn)行明確,讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)內(nèi)部審計(jì)的重要性和必要性產(chǎn)生深刻的認(rèn)識(shí),減少各方意志對(duì)審計(jì)活動(dòng)的影響與干預(yù)。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)管理部門,不應(yīng)從事具體的業(yè)務(wù)活動(dòng),以便從全局出發(fā)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別并作出客觀、公正、有效的評(píng)價(jià)。
2、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)一是改善審計(jì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu),匹配必要的專業(yè)人才,例如IT審計(jì)人員。二是加強(qiáng)現(xiàn)有人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)力度,提高個(gè)人綜合素質(zhì),逐漸培養(yǎng)和塑造一批復(fù)合型人才。
3、建立指標(biāo)評(píng)價(jià)信息庫(kù)通過內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)活動(dòng),對(duì)難以建立指標(biāo)的效益性、戰(zhàn)略性等業(yè)務(wù),逐步建立和積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過長(zhǎng)期數(shù)據(jù)積累,建立趨勢(shì)曲線模型,為企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的比較和評(píng)價(jià)提供依據(jù),不斷促進(jìn)企業(yè)價(jià)值提升。
4、提高信息化審計(jì)能力作為通信企業(yè),其經(jīng)營(yíng)信息均體現(xiàn)在了ERP、BSS、OSS、OCS等運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)中,如果不能熟練運(yùn)用信息化系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)前移分析和效益效果評(píng)價(jià),將勢(shì)必削弱內(nèi)部審計(jì)增加企業(yè)價(jià)值的效果和作用,因此提升信息化審計(jì)能力尤為重要??傊S著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,外部制約機(jī)制的加強(qiáng),審計(jì)的目標(biāo)也逐漸由傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性轉(zhuǎn)向評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效性、管理活動(dòng)的合理性和管理秩序的恰當(dāng)性。通信企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)職能更多地轉(zhuǎn)向支撐服務(wù)和為企業(yè)增加審計(jì)價(jià)值,其內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)也從內(nèi)部檢查和監(jiān)督向內(nèi)部分析和評(píng)價(jià)方面轉(zhuǎn)變,最終的目的還是通過內(nèi)部審計(jì)提升企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富的能力、健康可持續(xù)發(fā)展能力以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在新的形勢(shì)下,內(nèi)部審計(jì)需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),與時(shí)俱進(jìn),努力為通信事業(yè)的發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步發(fā)揮更大的作用。
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一、政策落實(shí)(基礎(chǔ)分值1.5分,加分1.5分,自查得分共計(jì)3分)。
(一)縣(市、區(qū))黨委政府落實(shí)主體責(zé)任,把引導(dǎo)動(dòng)員社會(huì)各界參與扶貧納入當(dāng)?shù)孛撠毠?jiān)大局,統(tǒng)一安排部署,統(tǒng)一檢查考核情況。(分值1分,自查得分1分)。
1.黨委、政府高度重視,落實(shí)主體責(zé)任。社會(huì)扶貧是“大扶貧”工作格局的重要組成部分,根據(jù)中、省、市脫貧攻堅(jiān)總體部署,我區(qū)高度重視,統(tǒng)一安排部署,統(tǒng)一檢查考核。區(qū)委、區(qū)政府多次組織召開社會(huì)扶貧專項(xiàng)推進(jìn)會(huì)、常委會(huì)等研究、安排社會(huì)扶貧等相關(guān)工作,詳見《社會(huì)扶貧專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)會(huì)議方案》、《2020年度社會(huì)扶貧專項(xiàng)方案編制會(huì)會(huì)議紀(jì)要》、《社會(huì)扶貧專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》等。
2.積極引導(dǎo)和動(dòng)員社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān)。通過編制印發(fā)《進(jìn)一步引導(dǎo)和動(dòng)員社會(huì)組織參與脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施方案》、《2020年全區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作要點(diǎn)》、《市區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)工作考核辦法》、《市區(qū)脫貧攻堅(jiān)“流動(dòng)紅(黑)旗評(píng)比辦法”》等,將社會(huì)扶貧專項(xiàng)納入全區(qū)脫貧攻堅(jiān)大局,統(tǒng)一安排部署,統(tǒng)一考核檢查。
(二)編制本級(jí)社會(huì)扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案,明確社會(huì)扶貧責(zé)任部門,分解下達(dá)社會(huì)扶貧年度目標(biāo)。(分值1分,自查得分1分)。
編制專項(xiàng)方案,明確責(zé)任,下達(dá)年度任務(wù)目標(biāo)。嚴(yán)格按照省、市要求,結(jié)合實(shí)際,編制印發(fā)了《市區(qū)社會(huì)扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案》,方案明確了社會(huì)扶貧責(zé)任部門,分解下達(dá)社會(huì)扶貧專項(xiàng)年度目標(biāo)。積極引導(dǎo)和動(dòng)員全社會(huì)參與脫貧攻堅(jiān)。
(三)印發(fā)2020年度扶貧日系列活動(dòng)方案(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
為引導(dǎo)和動(dòng)員社會(huì)各界參與脫貧攻堅(jiān),營(yíng)造良好的濃厚氛圍,印發(fā)了《市區(qū)2020年扶貧日系列活動(dòng)實(shí)施方案》的文件,廣泛動(dòng)員全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位、民營(yíng)企業(yè)、社會(huì)組織和各界人士發(fā)揚(yáng)扶貧濟(jì)困、大愛慈善的優(yōu)良傳統(tǒng)美德,參與扶貧日系列活動(dòng)。
二、項(xiàng)目推進(jìn)(基礎(chǔ)分值1.5分,加分1.5分,自查得分共計(jì)3分)。
(一)研究部署社會(huì)扶貧專項(xiàng)工作。(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
區(qū)委區(qū)政府高度重視,多次組織召開社會(huì)扶貧專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)、常委會(huì)安排部署社會(huì)扶貧相關(guān)工作。會(huì)議審議通過了《市區(qū)社會(huì)扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案》、《市區(qū)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人評(píng)選建議方案》、《市“脫貧榜樣”評(píng)選建議方案》、《市區(qū)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人擬表?yè)P(yáng)名單》、《市“脫貧榜樣”擬表?yè)P(yáng)名單》等。
(二)按照社會(huì)扶貧專項(xiàng)實(shí)施方案的責(zé)任分工,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)。(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
1.積極開展脫貧攻堅(jiān)評(píng)優(yōu)工作。今年以來,評(píng)選表?yè)P(yáng)區(qū)級(jí)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人55人、先進(jìn)集體15個(gè),脫貧榜樣40名,獲省委省政府脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體1個(gè),先進(jìn)個(gè)人9人;省級(jí)脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)1人;獲市委市政府脫貧表?yè)P(yáng)先進(jìn)集體8個(gè),先進(jìn)個(gè)人15人;獲市級(jí)脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)先進(jìn)集體1個(gè),先進(jìn)個(gè)人4人;市級(jí)脫貧榜樣1人。組織召開全區(qū)脫貧攻堅(jiān)表?yè)P(yáng)大會(huì),對(duì)獲獎(jiǎng)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)頒獎(jiǎng),并號(hào)召全體干部要向先進(jìn)典型學(xué)習(xí),為脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)獻(xiàn)出一份力。
2.做好脫貧攻堅(jiān)總結(jié)宣傳。我區(qū)緊緊圍繞中央、省、市脫貧攻堅(jiān)總結(jié)宣傳工作總體安排部署,將宣傳總結(jié)工作作為今年脫貧攻堅(jiān)的重要內(nèi)容同安排、同部署、同落實(shí)。結(jié)合實(shí)際,制定了《區(qū)脫貧攻堅(jiān)總結(jié)任務(wù)責(zé)任分工表》,分別明確工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)。一是成立了我區(qū)《脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)》叢書和《脫貧攻堅(jiān)圖志》編寫小組,邀請(qǐng)了市區(qū)寫作專家參與叢書和圖志的編寫,目前叢書、圖志正在加緊創(chuàng)作中。二是開展脫貧攻堅(jiān)視頻、圖片征集、圖志創(chuàng)作活動(dòng)。我區(qū)脫貧攻堅(jiān)成效宣傳片正在加緊創(chuàng)作中,預(yù)計(jì)年底將完成制作。動(dòng)員部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社會(huì)組織和個(gè)人進(jìn)行圖片創(chuàng)作,通過圖片生動(dòng)展現(xiàn)黨和政府強(qiáng)力推動(dòng)、人民群眾自強(qiáng)奮斗的脫貧歷程。目前已收集各類圖片3600余張。三是在全區(qū)內(nèi)收集具有突出本地特色、有紀(jì)念意義、有歷史典故、有代表性等實(shí)物,收集省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)單位獎(jiǎng)牌、耕作工具、感謝信、“真心為民扶貧幫困”錦旗等脫貧攻堅(jiān)實(shí)物共計(jì)150余件,計(jì)劃2021年春節(jié)前開始布展活動(dòng)。
3.扎實(shí)開展駐村幫扶工作。2020年,聚焦鞏固全區(qū)脫貧成效、提升群眾滿意度的目標(biāo)任務(wù),用“四個(gè)抓實(shí)”不斷推動(dòng)各塊幫扶力量協(xié)調(diào)發(fā)力,為實(shí)現(xiàn)全區(qū)脫貧攻堅(jiān)圓滿收官提供了強(qiáng)有力的保障。一是抓實(shí)駐村幫扶力量資源整合。針對(duì)區(qū)劃調(diào)整實(shí)際,合理整合、劃派“五個(gè)一”幫扶力量,確保幫扶力量“選得準(zhǔn)、派得出、用得上”,幫扶工作不斷層。舉辦第一書記及駐村工作隊(duì)員全覆蓋專題培訓(xùn)班,召開脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)會(huì)。有力提升了脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。二是抓實(shí)駐村幫扶力量日常管理。推行“任務(wù)清單”管理,堅(jiān)持每季度組織指導(dǎo)第一書記、駐村工作隊(duì)、農(nóng)技員等幫扶力量深入群眾中開展述職懇談會(huì),公開承諾、亮?xí)癯晒⒔邮茏稍儭⒋鹨山饣?、解決問題,提高群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的滿意度和認(rèn)可度。三是抓實(shí)駐村幫扶問題持續(xù)整改。壓實(shí)整改責(zé)任,制定《駐村幫扶工作問題整改清零行動(dòng)實(shí)施方案》,明確11條整改措施。召開全區(qū)駐村幫扶問題整改清零推進(jìn)會(huì),嚴(yán)防問題反彈,把“兩不愁三保障”回頭看大排查以及歷年來脫貧攻堅(jiān)成效考核、巡視巡察和調(diào)研督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)反饋的駐村幫扶問題進(jìn)行全面排查,駐村幫扶問題整改開展全覆蓋、無死角核查,確保脫貧攻堅(jiān)成果有效。
4.加強(qiáng)推廣使用“中國(guó)社會(huì)扶貧網(wǎng)”。進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)社會(huì)扶貧網(wǎng)推廣使用工作,積極引導(dǎo)扶貧公益商標(biāo)產(chǎn)品、扶貧產(chǎn)品等入駐中國(guó)社扶網(wǎng),目前,全區(qū)有14家企業(yè)入駐中國(guó)社會(huì)扶貧網(wǎng)。積極動(dòng)員社會(huì)各界愛心人士注冊(cè)中國(guó)社扶網(wǎng),截至目前,全區(qū)共注冊(cè)信息管理員162名,已注冊(cè)貧困用戶8647人,已注冊(cè)愛心人士7889人,累計(jì)發(fā)起貧困需求1511條、成功對(duì)接1041條、對(duì)接成功率69%。
5.持續(xù)開展“以購(gòu)助扶”活動(dòng)。以消費(fèi)扶貧月為契機(jī),加強(qiáng)“以購(gòu)助扶”力度,動(dòng)員和鼓勵(lì)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、民營(yíng)企業(yè)、社會(huì)組織和愛心人士,積極開展832平臺(tái)采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品,理縣特色農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)買,網(wǎng)購(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)、“八進(jìn)”等活動(dòng)。開展“以購(gòu)助扶”特色直播帶貨活動(dòng)。今年以來,累計(jì)開展以購(gòu)助扶活動(dòng)882余次,金額228.7萬余元。
6.全面實(shí)施社會(huì)扶貧公益項(xiàng)目。持續(xù)開展國(guó)奶扶貧公益項(xiàng)目,建立健全區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)工作隊(duì)伍建設(shè),今年共捐贈(zèng)奶粉553罐,捐助奶粉739罐。深入開展“百工技師”公益項(xiàng)目積極與區(qū)教育體育局對(duì)接,對(duì)貧困學(xué)生進(jìn)行摸底,篩選出有意愿的學(xué)生,積極動(dòng)員符合條件且有意愿的貧困學(xué)生踴躍報(bào)名。
7.有序推進(jìn)扶貧日系列活動(dòng)。為確保活動(dòng)順利推進(jìn),編制下發(fā)了實(shí)施方案,明確了扶貧日系列活動(dòng)的責(zé)任主體、活動(dòng)內(nèi)容和工作要求等。積極向社會(huì)廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈(zèng)倡議書,積極動(dòng)員社會(huì)各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機(jī)關(guān)干部職工參與社會(huì)扶貧公益捐贈(zèng);利用大型戶外廣告牌開展脫貧攻堅(jiān)宣傳,營(yíng)造了濃厚的社會(huì)輿論氛圍。組織召開了社會(huì)扶貧工作推進(jìn)暨脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)表?yè)P(yáng)大會(huì),傳達(dá)及各級(jí)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作的重要批示精神,進(jìn)一步動(dòng)員全社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān),激勵(lì)全體干部再接再厲,打贏打好脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。全區(qū)共捐贈(zèng)資金、物資共計(jì)253萬元。
8.廣泛動(dòng)員社會(huì)各界參與脫貧攻堅(jiān)。一是開展“脫貧攻堅(jiān)—人大代表再行動(dòng)”。以實(shí)施“脫貧攻堅(jiān)——人大代表再行動(dòng)”活動(dòng)為抓手,各級(jí)人大代表找準(zhǔn)定位、發(fā)揮作用。今年以來,全區(qū)12個(gè)代表小組開展調(diào)研視察30次,結(jié)對(duì)幫扶貧困戶1918戶,捐款捐物66.5萬元,以購(gòu)助扶75.3萬元,爭(zhēng)取和協(xié)調(diào)各種幫扶資金1235.86萬元,開展扶貧技術(shù)培訓(xùn)2269人次,資助貧困學(xué)生91名,幫助貧困戶落實(shí)就業(yè)崗位615個(gè),走訪群眾4916戶,為群眾辦實(shí)事好事1983件。二是全體政協(xié)委員全力投入脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng),掀起了領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭示范、委員廣泛參與、機(jī)關(guān)全員覆蓋的政協(xié)助力精準(zhǔn)扶貧的新,用心用情書寫了政協(xié)系統(tǒng)助力脫貧攻堅(jiān)的新篇章。截止目前,全區(qū)201名政協(xié)委員在“雙千”活動(dòng)中積極作為,實(shí)現(xiàn)參與率100%,履職總數(shù)590件1580人次。三是組織召開黨派聯(lián)席會(huì)、黨外人士通報(bào)會(huì)、黨外人士座談會(huì)6次,對(duì)聚焦脫貧攻堅(jiān)中遇到的難點(diǎn)問題、政策落實(shí)中的薄弱環(huán)節(jié),有針對(duì)性地提出意見建議25條,為貧困地區(qū)擺脫貧困提供強(qiáng)大的智力支持。今年以來,全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線開展“科技下鄉(xiāng)”“義診下鄉(xiāng)”“送溫暖下鄉(xiāng)”各項(xiàng)扶貧公益活動(dòng)60余次,捐款捐物150余萬元。四是積極引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)參加扶貧日系列活動(dòng)捐贈(zèng),積極引導(dǎo)企業(yè)參加“以購(gòu)助扶”活動(dòng),今年來累計(jì)購(gòu)買農(nóng)副產(chǎn)品12萬余元。開展特色直播帶貨活動(dòng),助銷售扶貧產(chǎn)品23余元,組織開展“萬企幫萬村”法治宣講活動(dòng),提高貧困戶法律意識(shí)。五是充分發(fā)揮群團(tuán)力量助力脫貧攻堅(jiān)。積極組織開展“我要上大學(xué)”公益資助金共計(jì)10000元,大力開展“童伴之家”活動(dòng),累計(jì)開展150余次,參加兒童2500余人次。成立青年直播電商協(xié)會(huì),開展扶貧產(chǎn)品直播帶貨專場(chǎng)活動(dòng),銷售遂潼兩地扶貧產(chǎn)品8萬余元。2020年投入資金30.53萬元為我區(qū)農(nóng)村建檔立卡貧困戶適齡婦女購(gòu)買“關(guān)愛女性保障計(jì)劃”保費(fèi),爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)救助資金11萬元,省級(jí)資金2萬元,市級(jí)資金19萬元,有效阻斷了農(nóng)村貧困婦女因病返貧、因病致貧。投入7萬元,組織民間協(xié)會(huì)、“土專家”等開展科普宣教活動(dòng)。
(三)準(zhǔn)確錄入“省脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)平臺(tái)”社會(huì)扶貧專項(xiàng)數(shù)據(jù)。(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
我區(qū)嚴(yán)格按照省、市要求,及時(shí)準(zhǔn)確在“省脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)平臺(tái)”中錄入了2020年定點(diǎn)扶貧相關(guān)數(shù)據(jù)、社會(huì)扶貧專項(xiàng)資金數(shù)據(jù)等。
三、扶貧成效(基礎(chǔ)分值2分,加分2分,自查得分共計(jì)4分)。
(一)縣(市、區(qū))年度脫貧計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)均到達(dá)脫貧標(biāo)準(zhǔn)(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
為明確全年脫貧攻堅(jiān)任務(wù),聚焦重點(diǎn),印發(fā)了《區(qū)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于分解下達(dá)2020年脫貧攻堅(jiān)減貧計(jì)劃的通知》等文件,對(duì)標(biāo)補(bǔ)短,查漏補(bǔ)缺,通過對(duì)貧困戶達(dá)標(biāo)驗(yàn)收,年底全面完成5戶13人貧困人口脫貧目標(biāo)任務(wù)。
(二)扎實(shí)開展扶貧日系列活動(dòng)并取得較好成效。(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
根據(jù)省、市開展扶貧日系列活動(dòng)的要求,印發(fā)《市區(qū)2020年扶貧日系列活動(dòng)實(shí)施方案》,組織開展了扶貧日捐贈(zèng)、脫貧攻堅(jiān)表?yè)P(yáng)評(píng)選、脫貧攻堅(jiān)征文、直播助農(nóng)帶貨等系列活動(dòng),積極向社會(huì)廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈(zèng)倡議書,積極動(dòng)員社會(huì)各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機(jī)關(guān)干部職工參與社會(huì)扶貧公益捐贈(zèng);利用大型戶外廣告牌開展脫貧攻堅(jiān)宣傳,營(yíng)造了濃厚的社會(huì)輿論氛圍。組織召開了社會(huì)扶貧工作推進(jìn)暨脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)表?yè)P(yáng)大會(huì),傳達(dá)及各級(jí)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作的重要批示精神,進(jìn)一步動(dòng)員全社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān),激勵(lì)全體干部再接再厲,打贏打好脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。
(三)廣泛動(dòng)員社會(huì)各界開展自愿捐贈(zèng)活動(dòng)并取得較好成果。(基礎(chǔ)分值0.5分,加分0.5分,自查得分共計(jì)1分)。
通過向社會(huì)廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈(zèng)倡議書,積極動(dòng)員社會(huì)各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機(jī)關(guān)干部職工參與社會(huì)扶貧公益捐贈(zèng),全區(qū)募捐資金253余萬元。