時間：2023-03-02 15:00:10
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一、必要性和可行性
1、必要性
1）我縣屬山區(qū)，山多田少，要發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入，就必須充分利用廣闊的山地，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)樹種生產(chǎn)，提高種植效益。
2）發(fā)展黑棗優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)樹種，建立示范基地，是充分利用現(xiàn)有的土地資源、專業(yè)技術(shù)人員、有機(jī)肥源等條件進(jìn)行果品生產(chǎn)，通過合作社的示范作用，然后以合作社＋基地＋農(nóng)戶的模式，輻射帶動周邊農(nóng)戶種植，產(chǎn)果后統(tǒng)一回收銷售，能夠促進(jìn)農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入。
3）發(fā)展優(yōu)質(zhì)黑棗樹示范基地對促進(jìn)我縣農(nóng)村的發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整能起到很好的示范作用，同時對繁榮山區(qū)經(jīng)濟(jì)，改善人民生活，加快全面實(shí)現(xiàn)小康社會都有極其重要的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。
2、可行性
1）土壤和氣候條件
響堂鋪村坐落于涉縣西南部，，屬典型的山區(qū)。距離縣城15公里，309國道線及青蘭高速貫穿全境，海拔在350—1000m之間，年平均氣溫12C，年降雨量569mm左右，夏秋兩季的晝夜溫差大，具有非常優(yōu)越的地理地貌和生態(tài)環(huán)境，適宜種植黑棗、柿子、核桃等經(jīng)濟(jì)樹種。
2）響堂鋪黑棗合作社生產(chǎn)基地已有一定規(guī)模。響堂鋪黑棗合作社,按照無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程實(shí)行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)殺蟲生物防治技術(shù)、滲灌技術(shù)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)，同時充分利用響堂鋪黑棗合作社生產(chǎn)基地發(fā)展起生態(tài)觀光、摘果一日游等觀光農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游；
3）黑棗樹適應(yīng)性強(qiáng)，且經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高，具有良好的發(fā)展前景。黑棗風(fēng)味絕佳，香甜味濃，豐產(chǎn)性好，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，市場價(jià) 元/公斤，產(chǎn)地價(jià) 元/公斤，暢銷國內(nèi)外，專家預(yù)測，黑棗除鮮食外，還是食品工業(yè)的主要原料之一，可制罐頭、果醬、鹽漬及制蜜餞等。近年來在市場上供不應(yīng)求，批發(fā)價(jià)
保持在 元/公斤以上。
綜上所述，該項(xiàng)目具有必要和可行性。
二、種植設(shè)計(jì)方案
1、果園土壤及植株樣本的采集
土樣的采集：在樹冠滴水線施肥帶外10－20㎝范圍內(nèi)，挖取30㎝深土壤，采樣點(diǎn)的選擇可在以下兩種方案中任選一種：每畝果園挖取5個點(diǎn)，每5個點(diǎn)充分混勻后作為一個土樣，每50－100畝共取三個樣；在地勢基本相同、地力差異不大的果園也可每個果園挖取5個點(diǎn)，充分混勻后作為一個土樣。
2、劃分施肥分區(qū)，制定施肥方案。在掌握本地區(qū)土壤養(yǎng)分條件的基礎(chǔ)上，按照土壤類型分布
和果樹布局，再根據(jù)棗樹的營養(yǎng)需求規(guī)律按照所在地段的土壤養(yǎng)分狀況確定該種果樹全期施肥總量和不同時期的施肥品種、數(shù)量，選定配方施肥方法，建立不同果樹品種、不同土壤肥力水平的施肥指標(biāo)體系，制定配方施肥分區(qū)圖和配方施肥方案，從而制訂出不同地力區(qū)域各種果樹的測土配方施肥通知單。
3、實(shí)施區(qū)域
在響堂鋪選擇不同地域多個點(diǎn)進(jìn)行實(shí)施。詳細(xì)見表一。
表一 建設(shè)進(jìn)度、主要投資和生產(chǎn)能力表
單位：畝、噸、萬元
三、組織管理
1、由涉縣農(nóng)牧局主管，響堂鋪黑棗合作社承辦實(shí)施。
2、成立 畝優(yōu)質(zhì)黑棗樹示范基地領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)基地的籌備、建設(shè)、黑棗樹管理、果品營銷等項(xiàng)工作。
3、黑棗樹定植后，由合作社抽調(diào)五名農(nóng)民技術(shù)員根據(jù)黑棗樹的生物學(xué)特征，以及在不同的物候期各自不同的生長特性，采取相應(yīng)的技術(shù)措施，做好肥水管理、修剪、整形、病蟲害防治工作。投產(chǎn)后還要做好?；ū９压裙ぷ?。
四、投資估算和資金籌措
1、
投資估算（見表二）
表二 投資估算表
2、
資金籌措
項(xiàng)目總投資 萬元，自籌資金 萬元，申請專項(xiàng)資金 萬元。
五、人員組織及分工
辦公條件及工作人員情況：合作社辦公地點(diǎn)設(shè)在功果橋鎮(zhèn)湯澗村，建筑面積200平米，內(nèi)設(shè)理事長辦公室、監(jiān)事長辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)室、會議室等。現(xiàn)有工作人員12人，包括理事長1名、監(jiān)事長1名、副理事長2名、理事成員2名、監(jiān)事成員2名、財(cái)務(wù)人員2名、技術(shù)人員3名、銷售人員2名，務(wù)工人員：20人。
六、經(jīng)營管理
（一）、統(tǒng)一生產(chǎn)計(jì)劃
合作社根據(jù)市場需求和本社產(chǎn)品實(shí)際，統(tǒng)一制訂生產(chǎn)計(jì)劃，由社員（或者生產(chǎn)場、加工廠）按生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)生產(chǎn)，與合作社簽訂生產(chǎn)合同，計(jì)劃合同做到“八定”。即定定面積產(chǎn)量、質(zhì)量規(guī)格、定農(nóng)資農(nóng)械需求、定技術(shù)服務(wù)、定安全生產(chǎn)責(zé)任、定產(chǎn)品交售辦法、定加工要求、定管理人員工資報(bào)酬獎懲。
（二）、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資
合作社根據(jù)生產(chǎn)需要和技術(shù)要求，統(tǒng)一組織為社員（或者生產(chǎn)場、加工廠）采購、供應(yīng)生產(chǎn)資料和設(shè)備。實(shí)行規(guī)模采購，努力減少社員的生產(chǎn)成本。合作社統(tǒng)一采購供應(yīng)的農(nóng)資必須保證質(zhì)量，適合本社各種生產(chǎn)和質(zhì)量安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。否則，造成的損失由負(fù)責(zé)采購的當(dāng)事人賠償。 （三）、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
合作社按照質(zhì)量安全要求，統(tǒng)一組織制訂、實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，逐步建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯、檢測監(jiān)督等制度。 （四）、統(tǒng)一產(chǎn)品認(rèn)證
合作社統(tǒng)一認(rèn)證認(rèn)定無公害基地、無公害農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品及地方名牌、著名商標(biāo)等，提升產(chǎn)品品牌和檔次。
（五）、統(tǒng)一指導(dǎo)服務(wù)
合作社實(shí)行管理人員（或者社員代表）分生產(chǎn)區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品品種負(fù)責(zé)制，統(tǒng)一對社員（或者生產(chǎn)場、加工廠）進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的指導(dǎo)服務(wù)和管理。合作社對管理人員的報(bào)酬或補(bǔ)助按任務(wù)完成情況進(jìn)行考核發(fā)放。因指導(dǎo)服務(wù)不到位，造成損失的由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償。 （六）、統(tǒng)一加工銷售
1、合作社統(tǒng)一生產(chǎn)加工，統(tǒng)一商標(biāo)品牌，統(tǒng)一包裝銷售。積極開拓市場，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，尋求定向加工，努力降低銷售費(fèi)用，提高產(chǎn)品的附加值。
2、在合作社收購社員產(chǎn)品環(huán)節(jié)上，要嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的收購質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量，對待社員要公平公正，不厚此薄彼；社員要維護(hù)本社形象和利益，要履約守信，不貪小利；社員要聽從統(tǒng)一指揮，服從統(tǒng)一調(diào)度，保證在規(guī)定時間內(nèi)，保質(zhì)保量的交售產(chǎn)品，使產(chǎn)品能及時加工、包裝、調(diào)運(yùn)，進(jìn)入市場。
3、在產(chǎn)品交售加工期，合作社要確保信息暢通，按市場行情，隨時公布交售產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、價(jià)格以及交售辦法和要求，使社員及時組織采收、整理、分級、包裝，使產(chǎn)品適時進(jìn)入市場。合作社要確定專人，定期對收購、儲存、調(diào)運(yùn)的產(chǎn)品以及待交售的產(chǎn)品，分社員、分生產(chǎn)場，分產(chǎn)品種類、分質(zhì)量規(guī)格，分客戶、分市場建立臺賬，做好統(tǒng)計(jì)分析，以指導(dǎo)、調(diào)度好加工、儲存和銷售。
七社會效益
1、通過合作社的示范作用，輻射帶動周邊農(nóng)戶，形成合作社＋基地＋農(nóng)戶的模式，提供優(yōu)質(zhì)果苗，
提供施肥方案，統(tǒng)一回收銷售果品，增加農(nóng)民收入。
2、加速良種良法的推廣應(yīng)用，提高山區(qū)人民的生產(chǎn)技能。通過高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)示范，良種的應(yīng)用和技術(shù)培訓(xùn)，將全面提高山區(qū)農(nóng)民的種植技術(shù)和商品意識。
（一）項(xiàng)目名稱：愛心快餐店
（二）建設(shè)性質(zhì)：新建
（三）建設(shè)單位：沈陽市殘疾人協(xié)會
（四）建設(shè)地點(diǎn)：XX
（五）建設(shè)年限：2015年X月-2015年X月
（六）建設(shè)內(nèi)容：快餐店X家
（七）投資估算：XX萬元
二、項(xiàng)目必要性分析
（一）滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求
餐廳附近聚集魯迅美術(shù)學(xué)校，沈陽音樂學(xué)院，東北大學(xué)，并靠近較為繁華的商業(yè)區(qū)，如華潤萬象城，家樂福超市，沈陽工業(yè)展覽館等。消費(fèi)群體較大，消費(fèi)能力可觀，又可為學(xué)生及來往市民提供解決早中晚餐，滿足其消費(fèi)需求。
（二）優(yōu)化本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
快餐店的加入，可小幅度刺激附近消費(fèi)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為該地區(qū)注入新的活力。
（三）帶動本地區(qū)居民就業(yè)
設(shè)立快餐店可增加本地區(qū)崗位需求，促進(jìn)本地區(qū)居民就業(yè)。
三、項(xiàng)目可行性分析
（一）市場可行性
餐廳選址于高校集中的位置，附近又有大型的商場和超市，人流量大，客戶源充足有保障，特別是中午吃飯時間附近許多同類型的餐館基本都是客滿。開設(shè)快餐店具備市場可行性。
（二）經(jīng)濟(jì)可行性
由于是聾啞人為主作為服務(wù)員，餐廳的主題是愛心餐廳，推出的各種菜式皆為低中檔消費(fèi)，因此餐廳內(nèi)裝潢不須太豪華，簡潔大方即可，預(yù)算投入不需要太高。開設(shè)快餐店具備經(jīng)濟(jì)可行性。
（三）政策可行性
近幾年國家出臺了多項(xiàng)殘疾人就業(yè)扶持和優(yōu)惠政策，給予殘疾人工作的特別照顧。國家政策法規(guī)為開設(shè)快餐店提供了強(qiáng)有力的政策保障，具備政策可行性。
（四）技術(shù)可行性
快餐店銷售的各種菜系制作簡單、快速、方便，經(jīng)過短時間的培訓(xùn)即可上崗，而且快餐店對服務(wù)員的要求不是很高，不需要跟顧客做非常多的交流，與傳統(tǒng)餐館服務(wù)模式也不同，聾啞人經(jīng)過學(xué)習(xí)使用各種做快餐的機(jī)器和簡單的與顧客溝通技巧后就能即刻開始工作，開設(shè)快餐店具備技術(shù)可行性。
（五）模式可行性
社會生活的節(jié)奏加快，使快餐業(yè)的存在和發(fā)展成為不容置疑的問題，此次愛心快餐店選址在各高校附近，而大學(xué)生消費(fèi)群體大多都熱衷于快餐文化，殘疾人所服務(wù)的快餐店也是大眾能樂于接受的。開設(shè)快餐店具備模式可行性。
為積極響應(yīng)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府大力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)的號召，繁榮本鎮(zhèn)商業(yè)，凝聚人氣，我公司經(jīng)過充分的調(diào)查研究，建議在__大道我公司__施工隊(duì)現(xiàn)倉庫所在地建設(shè)一座綜合性商場，現(xiàn)將擬建商場的可行性報(bào)告如下：一、興建該項(xiàng)目的原由
（一）外部原因：盡管我鎮(zhèn)零售業(yè)這幾年發(fā)展迅猛，但是大型商場的布點(diǎn)主要集中在路西，而路東目前尚未形成規(guī)模較大的商場。時下人民群眾的購物習(xí)慣已經(jīng)傾向于進(jìn)超市或大型商場，在興業(yè)大道興建一座綜合性商場，可以在一定程度上平衡鎮(zhèn)區(qū)商場布點(diǎn)，滿足興業(yè)大道周邊人們的購買需要，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐姆睒s。顧客來源既就近于__工業(yè)區(qū)、__工業(yè)區(qū)，又是__、__、__和__等村通往鎮(zhèn)中心區(qū)的出口之處，有較廣的市場空間和潛在客源。
（二）內(nèi)部原因：一是我公司__施工隊(duì)倉庫目前為臨時搭建的棚屋，土地閑置已久，亟待盤活；二是我鎮(zhèn)政府干部職工隨著生活水平的逐漸提高，有一些資金積蓄，可以在政府開發(fā)的項(xiàng)目中參以一定的股份，取得集體和個人雙贏的效果。
二、擬建項(xiàng)目的基本情況
1、項(xiàng)目選址：住于橫瀝鎮(zhèn)村頭村興業(yè)大道路邊。
2、項(xiàng)目用地規(guī)模：__施工隊(duì)倉庫地塊總面積65畝，計(jì)劃左邊材料試驗(yàn)室后面用于建二棟廠房租給__*制品廠，右邊后面為工業(yè)預(yù)留地，前面為興建商場用地。規(guī)劃商場總用地面積11200平方米，總建筑面積16760平方米，其中商場建筑面積11880平方米，宿舍建筑面積4880平方米。
三、經(jīng)營管理方式（第一種）
政府自籌資金建設(shè)，經(jīng)政府招商引資，租賃給客戶自主經(jīng)營，政府收取租金。管理由經(jīng)聯(lián)總社負(fù)責(zé)，參照__*廠房模式進(jìn)行管理。
四、資金總投入
經(jīng)初步預(yù)算，建設(shè)資金按700元/平方米，約需建設(shè)資金1173萬元；地價(jià)按170元/平方米（不包辦證），約需地價(jià)款190萬元，合計(jì)共投入資金約需1363萬元。
五、建設(shè)資金來源
方案一：按我公司與政府員工各占50即681.5萬元的股份，我公司除地價(jià)款外，不足部分再由我公司補(bǔ)充。員工股由政府組織發(fā)動政府員工以自愿方式進(jìn)行集資。
方案二：全部由我公司投資建設(shè)，不設(shè)員工股。
六、經(jīng)濟(jì)效益及投資回收年限
按現(xiàn)行商場市場租賃價(jià)格，租金約為13元/平方米/月，合計(jì)年租金收入預(yù)計(jì)260萬元。如照正常運(yùn)作計(jì)算（不計(jì)利息），6年可收回初始投資。
**縣回龍鎮(zhèn)人民政府二0一*年六月
目 錄
1、基本情況
2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性及必要性
3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
4、資金來源及管理
5、項(xiàng)目效益分析
6、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算
**縣回龍鎮(zhèn)敬老院院建設(shè)項(xiàng)目概況
項(xiàng) 目 名 稱：**縣回龍鎮(zhèn)敬老院建設(shè)
項(xiàng) 目 地 址：**縣回龍鎮(zhèn)回龍居委會
項(xiàng)目主管單位：**縣民政局
項(xiàng)目承辦單位：**縣民政局
項(xiàng)目法人代表：黃光敏
項(xiàng)目投資規(guī)模：總面積2000㎡
項(xiàng)目編制單位： 回龍鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目編制時間：二0一*年六月二十五
一、基本概況
為了落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹黨的十“老有所養(yǎng)”,以基本養(yǎng)老為重點(diǎn)的精神，進(jìn)一步加快社會和諧的建設(shè)步伐，使全縣的特殊困難群體及老年人的生活環(huán)境得到改善，結(jié)合我縣實(shí)際，為滿足我縣社會日益增長的社會福利服務(wù)需求，促進(jìn)基本社會服務(wù)享有的均等化，以推動我縣社會福利事業(yè)深入發(fā)展，擬建回龍鎮(zhèn)敬老院。
二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性及必要性
1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
**縣回龍鎮(zhèn)敬老院建設(shè)工程項(xiàng)目可改善我鎮(zhèn)部分老年人、孤殘兒童、生活無著落的流浪乞討人員生活條件，提高他們的生活水平，使之在物質(zhì)、精神、文化、生活上有所養(yǎng)、有所依、有所樂，切實(shí)為他們營造整潔、優(yōu)雅的集體生活，集養(yǎng)護(hù)的生活環(huán)境。以提高養(yǎng)老服務(wù)為重點(diǎn)，兼顧為孤兒、等特殊困難群體提供服務(wù)的敬老院。使他們能幸福安度晚年，為構(gòu)建我鎮(zhèn)和諧社會打下良好的基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
該項(xiàng)目建設(shè)地處回龍鎮(zhèn)中學(xué)舊址。在工程管理上，成立工程領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。在財(cái)務(wù)管理上，實(shí)行?？顚Ｓ茫唇ㄔO(shè)工程的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行分期分批撥付，同時，政府還派專人負(fù)責(zé)對工程的安全、質(zhì)量方面進(jìn)行監(jiān)控、督促和管理，確保該建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作順利開展，全面落實(shí)。
三、建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模
新建回龍鎮(zhèn)敬老院，占地面積2000平方米，建筑面積800平方米，內(nèi)設(shè)40張床位，室內(nèi)設(shè)施有餐廳、健身娛樂室、綜合辦公室、保管室等。該服務(wù)中心主要為老年人居住區(qū)。1、土地征用：新征土地3畝，需資金6.6萬元。
2、主體建筑物800平方米，按現(xiàn)有市場價(jià)鋼混結(jié)構(gòu)房屋每平方1100元左右（含基礎(chǔ)部分）建設(shè)需投入資金88萬元。
3、室外附屬設(shè)施。主要有室外硬化、圍墻、大門、值班室、綠化、凈化、美化等共需資金15萬元。
4、室內(nèi)設(shè)施。每個居室按3000元計(jì)算，需投入12萬元；醫(yī)療保健室內(nèi)設(shè)施和器械設(shè)施需5萬元；健身娛樂內(nèi)部設(shè)施3萬元；辦公室內(nèi)設(shè)施3萬元。
四、資金來源及管理
1、項(xiàng)目資金來源
2、項(xiàng)目資金管理；
建立建全財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行專賬專人管理，封閉運(yùn)行、按工程進(jìn)度分期分批進(jìn)行撥款，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督和審查。
五、項(xiàng)目分析
一、基本情況
建設(shè)__鎮(zhèn)萬畝農(nóng)田灌區(qū)的引水灌溉工程，該項(xiàng)目受益村有__、瑞巖、沂洋、蒼巖、高坑等五個行政村。其項(xiàng)目是一個以改善農(nóng)田灌溉條件為措施，以激活農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)為目的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，有利于改善農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高人民群眾的生活水平。
__村位于鎮(zhèn)所在地，全村人口4480人，耕地面積1660畝，該村本項(xiàng)目受益面積600畝，其中新增面積100畝?，F(xiàn)擬修建堡下壩攔河壩壹座，渠道全長1.5公里。
瑞巖村位于__鎮(zhèn)西南方約2公里，全村人口1058人，耕地面積925畝，該村本項(xiàng)目受益面積600畝。
沂洋村位于__鎮(zhèn)西南方約3公里，全村人口2057人；耕地面積1336畝，兩村本項(xiàng)目受益面積685畝，其中新增面積285畝。兩村現(xiàn)擬修建千釣壩渠道一條，主干渠全長1950米，支渠1788米，機(jī)耕道一條，全長1367米，寬3米。
蒼巖村與沂洋村相鄰距__鎮(zhèn)約4公里，全村人口1525人，耕地面積722畝，該村本項(xiàng)目受益900畝，其中新增面積300畝，沂洋村新增面積300畝，現(xiàn)兩村擬對溪邊大壩和渠道進(jìn)行改造，主干渠全長1500米，支渠全長640米。
高坑村屬吉巷鄉(xiāng)距__鎮(zhèn)6公里，全村人口1000多人，耕地面積1000多畝，該村本項(xiàng)目受益面積1100畝，其中新增面積400畝。沂洋、蒼巖、渭洋，本項(xiàng)目受益面積分別為1050畝、800畝、400畝，新增面積分別為800畝、400畝、365畝，以上幾個村現(xiàn)擬對該片灌區(qū)內(nèi)2條主渠道和攔河壩進(jìn)行整修改造，南蛇崗上土壩渠道全長2.5公里，蔣仔洋渠道全長2公里，支渠道2公里，攔河壩2座，渡槽2座，機(jī)耕路1760米，寬3米。
綜合該四片灌區(qū)共計(jì)受益村人口10120多人，灌溉面積8000畝，其中新增灌溉面積2950畝。
二、項(xiàng)目建設(shè)理由和條件
現(xiàn)狀：項(xiàng)目區(qū)人多，耕地少，農(nóng)田水利設(shè)施非常薄弱，只有幾條年久失修，滲漏嚴(yán)重的土渠，而且主要耕地面積是分布在人工湖上游兩條主河道兩邊，這里耕地都是沙質(zhì)土層，滲漏多，經(jīng)常受旱減產(chǎn)，根本無法滿足農(nóng)田灌溉用水需求，受灌溉用水困難因素的影響，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田的單位產(chǎn)量十分低下，農(nóng)民抱著靠天吃飯的觀念，生產(chǎn)積極性受到嚴(yán)重影響。
項(xiàng)目區(qū)離__較近，古寧公路和屏福公路從此經(jīng)過，公路交通十分便利，工程建設(shè)所需的水泥，u型槽等均可從__購備，砂石料可就地取材，施工條件基本具備。
三、工程建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容
1、__片堡下壩引水干渠鋪砌b50u型槽1500米，新建攔河壩1座，長60米，放水井3個。
2、沂洋、瑞巖片千釣壩引水干渠鋪砌b70u型槽1770米，支渠鋪砌b40u型槽1788米，干砌塊石渠道180米，機(jī)耕路一條1367米，寬3米，整修加固攔河壩1座。放水井9個。
3、蒼巖、沂洋片溪邊大壩引水干渠鋪砌b60u型槽1000為，b50u型槽500米，支渠道鋪砌b40u型槽640米，放水井3個，整修加固攔河壩1座。
4、沂洋、蒼巖、高坑片上土壩引水干渠和蔣仔洋引水干渠鋪砌b70砼u型槽20__米，b60砼u型槽1500米，b50砼u型槽1000米，支渠b40砼u型槽20__米，整修加固攔河壩2座，渡槽2座。機(jī)耕路1760米，放水井27個。
項(xiàng)目工程總土石方量180531立方（其中開炸石方717立方），填方440立方，漿砌塊石865立方，干砌塊石3747立方，砼544立方（具體參照工程概算表）。
四、投資及資金來源
本項(xiàng)目估算總投資190.2萬元，為配合項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目在申請國家建設(shè)基金補(bǔ)助100萬元的同時__鎮(zhèn)政府配套40萬元，受益村、出資、群眾投工投勞折合50.2萬元。
第一章 項(xiàng)目總論
第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況
第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模
第四章 建設(shè)條件與廠址選擇
第五章 工廠技術(shù)方案
第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全
第七章 企業(yè)組織和勞動定員
第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
第九章 投資估算與資金籌措
第十章 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)
第十一章 可行性研究結(jié)論與建議
第一章 項(xiàng)目總論
總論作為可行性研究報(bào)告的首章，要綜合敘述研究報(bào)告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據(jù)項(xiàng)目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。
§1.1 項(xiàng)目背景
§1.1.1 項(xiàng)目名稱
企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書所列的名稱一致。
§1.1.2 項(xiàng)目承辦單位
承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位（或稱建設(shè)單位），應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人。
§1.1.3 項(xiàng)目主管部門
注明項(xiàng)目所屬的主管部門?；蛩鶎偌瘓F(tuán)、公司的名稱。中外合資項(xiàng)目應(yīng)注明投資各方所屬部門。集團(tuán)或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
§1.1.4 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)
§1.1.5 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表
如由若干單位協(xié)作承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究工作，應(yīng)注明各單位的名稱及其負(fù)責(zé)的工程名稱、總負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。如與國外咨詢機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行可行性研究的項(xiàng)目，則應(yīng)將承擔(dān)研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔(dān)的工程、分工和協(xié)作關(guān)系等，分別說明。
§1.1.6 研究工作依據(jù)
在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：
（1）項(xiàng)目主管部門對項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請示報(bào)告的批復(fù)文件。
（2）可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
（3）國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。
（4）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。
§1.1.7研究工作概況
（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性。簡要說明項(xiàng)目在行業(yè)中的地位，該項(xiàng)目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求；項(xiàng)目擬建的理由與重要性。
（2）項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項(xiàng)目的提出及可行性研究工作的進(jìn)展概況，其中包括技術(shù)方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報(bào)告的撰寫情況、涉外工作的準(zhǔn)備及進(jìn)展情況等等，要求逐一簡要說明。
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§1.2 可行性研究結(jié)論
在可行性研究中，對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益與國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，本節(jié)需將對有關(guān)章節(jié)的研究結(jié)論作簡要敘述，并提出最終結(jié)論。
§1.2.1 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模
（1）市場需求量簡要分析。
（2）計(jì)劃銷售量、銷售方向。
（3）產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測。
（4）項(xiàng)目擬建規(guī)模（包括分期建設(shè)規(guī)模）。
（5）主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2 原材料、燃料和動力供應(yīng)
（1）項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來源。
（2）需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
（3）進(jìn)口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3 廠址
地理位置、占地面積及必要性
水源及取水條件。
廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4 項(xiàng)目工程技術(shù)方案
（1）項(xiàng)目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。
（2）采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)。
（3）主要設(shè)備的來源，如需向國外引進(jìn)，則簡要說明引進(jìn)的國別、技術(shù)特點(diǎn)、型號等。
§1.2.5 環(huán)境保護(hù)
排放污染物的種類、數(shù)量，是否達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
主要治理設(shè)施及投資。
§1.2.6 工廠組織及勞動定員
工廠組織形式和勞動制度。
全廠總定員及各類人員需要量。
勞動力來源。
§1.2.7 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度
§1.2.8 投資估算和資金籌措
（1）項(xiàng)目所需總投資額。分別說明項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資總額（包括投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息）、流動資金總額，并按人民幣、外幣分別列出。
（2）資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項(xiàng)目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。
§1.2.9 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論
（1）項(xiàng)目總成本、單位成本。
（2）項(xiàng)目總收入，包括銷售收入和其它收入。
（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點(diǎn)等指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。
（4）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)換匯（節(jié)匯）成本等指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。
§1.2.10項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論
§1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
在總論章中，可將研究報(bào)告各章節(jié)中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項(xiàng)目全貌有一個綜合了解。
主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項(xiàng)目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。
§1.4 存在問題及建議
對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。
第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況
這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地?cái)⑹?。說明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問題。
§2.1 項(xiàng)目提出的背景
§2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
說明國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求。
§2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由
（1）寫明項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細(xì)情況。
（2）提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。
§2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況
項(xiàng)目發(fā)展開礦指項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。
§2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果
1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。
2、市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。
3、社會公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。
4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。
§2.2.2 試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況
已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對采用的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。
§2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況
（1）各個可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。
（2）初步選擇意見和資料。
（3）遺留問題。
§2.2.4 項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的撰寫、提出及審批過程
（1）項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的撰寫、提出及審批過程。
（2）項(xiàng)目建議書所附資料名稱。
（3）審批文件文號及其要點(diǎn)。
§2.3 投資的必要性
一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對宏觀經(jīng)濟(jì)、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。
（1）企業(yè)獲得的利潤情況。
（2）企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場競爭力。
（3）擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
（4）采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。
（5）產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。
（6）對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。
第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模
市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。
§3.1 市場調(diào)查
§3.1.1 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查
本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。
產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。
§3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查
（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。
（2）國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。
（3）本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。
（4）已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月。
在建設(shè)項(xiàng)目和已批待開工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。
§3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查
（1）全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。
（2）本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。
（3）本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關(guān)國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。
（4）本產(chǎn)品一段時期以來的進(jìn)口量及進(jìn)口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；占國內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格等。
（5）本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價(jià)格。
§3.1.4 替代產(chǎn)品調(diào)查
（1）可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。
（2）可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價(jià)格分析。
（3）可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價(jià)格。
§3.1.5 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查
（1）產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法，是由國家控制價(jià)格，還是由市場定價(jià)。
（2）產(chǎn)品銷售價(jià)格，價(jià)格變動趨勢，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時間、原因。
§3.1.6 國外市場調(diào)查
（1）產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。
（2）國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。
（3）產(chǎn)品國際市場銷售價(jià)格及其變動趨勢
（4）我國進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。
§3.2 市場預(yù)測
市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。
§3.2.1 國內(nèi)市場需求預(yù)測
可行性研究工作中，應(yīng)對下述各項(xiàng)與市場預(yù)測有關(guān)的因素加以說明：
（1）本產(chǎn)品的消耗對象。
（2）本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對象總量中剔除掉。
（3）本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長短。
（4）可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。
（5）本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場需求容量。
根據(jù)以上分析，提出預(yù)測的本產(chǎn)品國內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。
§3.2.2 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析
（1）替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價(jià)格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。
（2）出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國際市場上進(jìn)行競爭的能力，則應(yīng)考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。
分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利。
通過以上分析，預(yù)測本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。
§3.2.3 價(jià)格預(yù)測
進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價(jià)格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價(jià)格變化趨勢，國家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測產(chǎn)品可能的銷售價(jià)格。
對擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國際市場價(jià)格及變化趨勢定價(jià)，如產(chǎn)品外銷，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷的意向書。
§3.3 市場推銷戰(zhàn)略
在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。
§3.3.1 推銷方式
（1）投資者分成。
（2）企業(yè)自銷。
（3）國家部分收購。
（4）經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。
§3.3.2 推銷措施
（1）銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立。
（2）銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。
（3）廣告及宣傳計(jì)劃。
（4）咨詢服務(wù)和售后維修措施。
§3.3.3 促銷價(jià)格制度
促銷價(jià)格制定可根據(jù)市場銷售預(yù)測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場占有份額。
投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價(jià)格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價(jià)格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。
§3.3.4 產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測
產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，分別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。對某些產(chǎn)品，銷售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。
§3.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模
§3.4.1 產(chǎn)品方案
（1）列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。
（2）產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。
§3.4.2 建設(shè)規(guī)模
建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來計(jì)量。
（1）建設(shè)總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。
（2）主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。
（3）說明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。
（4）如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明分期建設(shè)的起止時期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。
§3.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測
根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價(jià)格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。
產(chǎn)品銷售收入可以分別計(jì)算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計(jì)算銷售收入和計(jì)算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。
第四章 建設(shè)條件與廠址選擇
根據(jù)前面部門中關(guān)于產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模的論證和建議，在這一部分中按建議的產(chǎn)品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動力等的需求和供應(yīng)的可靠性；并對可供選擇的廠址作進(jìn)一步技術(shù)與經(jīng)濟(jì)比較，確定新廠址方案。
§4.1 資源和原材料
§4.1.1 資源評述
資源系指項(xiàng)目需要利用的自然資源，如礦藏、森林、生物、土壤、地面或地下水資源等。項(xiàng)目所需資源的來源、數(shù)量、運(yùn)輸方式、供應(yīng)條件以及今后發(fā)展和開發(fā)趨勢等，均是項(xiàng)目建設(shè)的前提條件。在可行性研究報(bào)告中，對項(xiàng)目在有效期間所需資源及其來源的可靠性，應(yīng)作深入調(diào)查和科學(xué)論證，并就下列內(nèi)容進(jìn)行說明分析：
（1）項(xiàng)目需用的資源名稱、經(jīng)全國儲量委員會正式批準(zhǔn)的儲量、品位、成分、產(chǎn)地或供應(yīng)點(diǎn)。
（2）資源品位、成分與需用要求的適應(yīng)性。
（3）資源開采方式。要說明自行開采、計(jì)劃供應(yīng)、市場供應(yīng)或合資開發(fā)等不同方式。
（4）本項(xiàng)目年最大需用量、資源的可能供應(yīng)量及今后生產(chǎn)發(fā)展所需資源擴(kuò)大供應(yīng)的可能性。
（5）在已有資源不能滿足擬建項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模需求時，提出相應(yīng)的措施，如增加進(jìn)口（說明國別、資源品位），調(diào)整建設(shè)規(guī)?；蚍制诮ㄔO(shè)等。
§4.1.2 原材料及主要輔助材料供應(yīng)
（1）原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。
按項(xiàng)目的生產(chǎn)要求，分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質(zhì)量以及年需用量（包括年耗用量、儲運(yùn)損耗量），并分別撰寫：
① 原材料及主要輔助材料需用量表。
② 有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。
③ 需進(jìn)口的原材料表。
說明進(jìn)口原材料的理由和一旦來源有變化時的應(yīng)變措施，分析預(yù)測原材料國產(chǎn)化前景及分年度國產(chǎn)化的提高幅度。
對季節(jié)性生產(chǎn)的原料，如農(nóng)、林、水產(chǎn)品等，需說明短期進(jìn)貨數(shù)量。
（2）燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。燃料、動力及其它公用設(shè)施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，在可行性研究報(bào)告中，需說明生產(chǎn)所需燃料、動力及公用設(shè)施的數(shù)量和需由項(xiàng)目自建的種類和規(guī)模以及可以利用的現(xiàn)有的燃料、動力數(shù)量。
① 燃料品種的選擇，應(yīng)說明其依據(jù)，如執(zhí)行國家能源政策、適應(yīng)地區(qū)條件、滿足生產(chǎn)特殊要求等。分別列出燃料需用量、來源、運(yùn)輸方式，進(jìn)行燃料成分分析。
② 電力最大需用負(fù)荷、供電來源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設(shè)施和投資估算。
③ 最大需水量、水源及其供應(yīng)可能性。是否需增加供水設(shè)施。
④ 熱源及供熱要求。
⑤ 其它設(shè)施，如油、氣、汽需用量、供應(yīng)量及需要增加設(shè)施的情況。
（3）主要原材料、燃料動力費(fèi)用估算。
將主要原材料、零配件和外購燃料動力分別計(jì)算費(fèi)用，其它材料可合并估算。
§4.1.3 需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料
生產(chǎn)特定產(chǎn)品的某些原料因尚無生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；或使用指定的原料而尚無成熟的生產(chǎn)和工藝；或使用緣由的生產(chǎn)方法生產(chǎn)新產(chǎn)品還缺乏必要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)等各種原因，需要對原料進(jìn)行生產(chǎn)（中小型）試驗(yàn)，以確定技術(shù)參數(shù)和消耗指標(biāo)，測定產(chǎn)品質(zhì)量，取得主要設(shè)備選型的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。在可行性研究中需說明：
（1）需要試驗(yàn)的原料名稱、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵蟆?/p>
（2）試驗(yàn)或試生產(chǎn)方法（試驗(yàn)室、中型或小型生產(chǎn)試驗(yàn)）。
§4.2 建設(shè)地區(qū)的選擇
選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。其原則是：
自然條件適合與項(xiàng)目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；合理地靠近原料和市場；具有良好的投資環(huán)境和公共政策；運(yùn)輸條件優(yōu)越；有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件；土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。在作方案比選時，應(yīng)著重論證所選地區(qū)在行業(yè)政策上的正確性、技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的合理性。
§4.2.1 自然條件
（1）擬建廠地區(qū)的地理位置、地形、地貌基本情況和區(qū)域地質(zhì)、地震、防洪等歷史數(shù)據(jù)。
（2）水源和水文地質(zhì)條件調(diào)查分析。包括地面水或地下水量和水質(zhì)的分析、在枯水期的可能供應(yīng)量及水質(zhì)變化、地區(qū)今后水源開發(fā)和可利用水量增長情況。
（3）氣象條件。收集分析地區(qū)氣溫、濕度、降水量、日照、風(fēng)等資料，對需要增設(shè)防風(fēng)沙、抗高溫、改善光照等設(shè)施的地區(qū)，需進(jìn)行費(fèi)用估算。
§4.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施
敘述擬建地區(qū)與項(xiàng)目直接有關(guān)的公用事業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施的情況和可供利用的條件，從不同地區(qū)、不同條件中選取最有利的地區(qū)。
（1）供電、電源情況；近遠(yuǎn)期可能的供電量及電壓；費(fèi)用及計(jì)費(fèi)方式；供電部門的要求。
（2）供水、水源情況；近遠(yuǎn)期可能的供水量及水質(zhì)；費(fèi)用及計(jì)算方式；供水部門的要求。
（3）運(yùn)輸。地區(qū)內(nèi)各種運(yùn)輸線路的分布；站庫碼頭的位置和地形；運(yùn)輸費(fèi)用；運(yùn)輸能力及其發(fā)展規(guī)劃等。
（4）排水。排水條件；容污水能力；當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污水排放的要求等。
（5）電訊、供熱、供氣等公用設(shè)施及可利用的種類、容量、技術(shù)特征等。
（6）施工條件包括建筑材料及制品的供應(yīng)條件；施工勞動力來源；施工運(yùn)輸條件；施工用動力（水、電）來源等。
（7）市政建設(shè)及生活設(shè)施。包括當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化教育。
§4.2.3 社會經(jīng)濟(jì)條件
社會經(jīng)濟(jì)條件主要指地區(qū)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平及近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃、與本項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)有企業(yè)、技術(shù)工人來源等在項(xiàng)目建成后所需社會協(xié)作的條件。
§4.2.4 其它應(yīng)考慮的因素
項(xiàng)目選擇建廠地區(qū)還應(yīng)考慮其它特殊的要求。在選擇下列地區(qū)建廠時應(yīng)特別慎重，要取得有關(guān)部門和群眾的認(rèn)可。
（1）風(fēng)景區(qū)、名勝古跡、自然保護(hù)區(qū)。
（2）水土保持禁墾區(qū)。
（3）礦山作業(yè)等爆破危險(xiǎn)區(qū)。
（4）有放射污染或有害氣體污染嚴(yán)重的地區(qū)及傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)。
（5）軍事設(shè)防區(qū)。
（6）生活飲用水源的衛(wèi)生防護(hù)地帶。
（7）民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。
§4.3 廠址選擇
在實(shí)際工作中，具體廠址的選擇不一定要與建設(shè)地區(qū)的選擇分開，往往是廠址選擇與建廠地區(qū)的選擇合并進(jìn)行。兩者通常是相輔相成、相互牽扯地交叉進(jìn)行的。在可行性研究報(bào)告中，如果需要，可以分別敘述。
選擇廠址通常是隨基本建設(shè)程序的各個工作階段逐步深入的。項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）階段需提出廠址初選意見；進(jìn)行可行性研究時，應(yīng)提出具體廠址的推薦建議；進(jìn)圖初步設(shè)計(jì)階段時，對廠址的各種條件需作詳細(xì)勘查和落實(shí)，最終確認(rèn)廠址，標(biāo)定四周界址。
§4.3.1 廠址多方案比較
建設(shè)地區(qū)選定以后，就在這個地區(qū)內(nèi)選擇若干個可供建廠的地段，作具體分析比較，從中選取一個比較理想的廠址。并編寫廠址選擇報(bào)告作為可行性研究報(bào)告的附件，研究報(bào)告中僅需敘述選擇要點(diǎn)和廠址的主要優(yōu)缺點(diǎn)。有關(guān)選廠所需的調(diào)查資料、勘察和測量資料、取舍理由、論證等均應(yīng)編寫入選廠報(bào)告內(nèi)。確定廠址，須作多方案比較，一般可按下列內(nèi)容進(jìn)行。
（1）地形、地貌、地質(zhì)的比較。
① 工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產(chǎn)生直接關(guān)系的方位、地形。
② 平整土地、防水、防洪、廢渣堆置、四鄰地物。
(2)占地土地情況的比較。比較占用耕地、林地、荒地、山坡等面積的比例，以盡可能少占耕地、林地為原則，作出占地用地情況的評價(jià)。
（3）拆遷情況的比較。包括原有地面建筑物需拆除的數(shù)量、原有居民需遷移的人數(shù)及拆遷安排等條件和難度的比較。
（4）各項(xiàng)費(fèi)用的比較。由于各個可供選擇地段條件不同，在費(fèi)用上會產(chǎn)生較大差別，需作多方案比較。
①土地費(fèi)用。如土地購置、拆遷、場地整治、青苗賠償以及土方處理等費(fèi)用比較。
②交通運(yùn)輸整治費(fèi)。如需要建設(shè)或整治的運(yùn)輸線路，轉(zhuǎn)運(yùn)場站等費(fèi)用比較。
③基礎(chǔ)處理費(fèi)。如不同工程地質(zhì)需用不同地基和基礎(chǔ)處理的費(fèi)用比較。
④取水、防洪、排污設(shè)施所需費(fèi)用比較。
⑤抗震所需費(fèi)用比較。
⑥環(huán)境保護(hù)、生活設(shè)施等費(fèi)用的比較。
§4.3.2 廠址推薦方案
（1）繪制推薦廠址的位置圖。在有等高線的地形圖上標(biāo)明廠址四周界址、廠址內(nèi)生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、廠外工程、取水點(diǎn)、排污點(diǎn)、堆場、運(yùn)輸線等位置及四鄰居民點(diǎn)和主要生產(chǎn)企業(yè)的相互位置。說明對生產(chǎn)要求的適應(yīng)性和合理性。
（2）敘述廠址地貌、地理、地形的優(yōu)缺點(diǎn)和推薦理由。說明工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象等自然條件符合建廠要求的理由。
（3）環(huán)境條件的分析。
（4）占用土地種類分析：
① 占用耕地面積占總占地量的比例；
② 占用林地面積占總占地量的比例；
③ 利用荒地面積占總占地量的比例；
④ 利用山坡面積占總占地量的比例；
⑤ 需要拆遷的面積和估計(jì)所需的費(fèi)用；
⑥ 推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
第五章 工廠技術(shù)方案
技術(shù)方案是可行性研究的重要組成部分。
主要研究項(xiàng)目應(yīng)采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程、重要設(shè)備及其相應(yīng)的總平面布置、主要車間組成及建筑物結(jié)構(gòu)型式等技術(shù)方案。并在此基礎(chǔ)上，估算土建工程量和其它工程量。在這一部分中，除文字?jǐn)⑹鐾?，還應(yīng)將一些重要數(shù)據(jù)和指標(biāo)列表說明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。
§5.1 項(xiàng)目組成
凡由本項(xiàng)目投資的廠內(nèi)、外所有單項(xiàng)工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)后勤、運(yùn)輸、生活福利設(shè)施等，均屬項(xiàng)目組成的范圍。
各單項(xiàng)工程和配套工程需按其性質(zhì)加以分類，一般可分為：生產(chǎn)車間或工段；輔助生產(chǎn)車間或配套工程；廠外工程；生產(chǎn)后勤車間或設(shè)施；生活福利設(shè)施；其它單項(xiàng)工程。
如有自成體系需單獨(dú)撰寫分項(xiàng)可行性研究報(bào)告的配套工程，如自備熱電廠、水廠、鐵路、專用線等，應(yīng)列出工程的名稱、分項(xiàng)可行性研究報(bào)告的的編號。并將工程的投資列入項(xiàng)目總投資內(nèi)，分項(xiàng)研究報(bào)告列為附件。
§5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案
生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)（包括專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)）、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。選擇技術(shù)方案必須考慮：技術(shù)是否是先進(jìn)成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收能力、勞動力來源相適應(yīng)等。
§5.2.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
敘述本項(xiàng)目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如國家一級標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。并將選定的標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)、國際常用標(biāo)準(zhǔn)作比較說明。
§5.2.2 生產(chǎn)方法
使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根據(jù)產(chǎn)品用途、質(zhì)量和成本等因素?fù)駜?yōu)確定。對選定的方法需要說明生產(chǎn)方法的名稱及主要特征、選用的理由以及與其它生產(chǎn)方法比較的利弊。
在選用專有技術(shù)、專利技術(shù)時，應(yīng)說明取得技術(shù)來源、專利號、技術(shù)特征，還需說明專利和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的金額及支付方式。
§5.2.3 技術(shù)參數(shù)和工藝流程
工藝流程系指投入物（原料或半制品）經(jīng)有次序的生產(chǎn)加工成為產(chǎn)出物（產(chǎn)品或加工品）的過程。在生產(chǎn)過程中規(guī)定的各種技術(shù)條件和數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱為技術(shù)參數(shù)。工藝流程和主要技術(shù)參數(shù)，在可行性研究階段需要結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、各種消耗等要求，選取最佳方案。
在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程，一般車間可從略。
§5.2.4 主要工藝設(shè)備選擇
主要工藝設(shè)備系指工藝流程中的重要設(shè)備（包括專用設(shè)備和通用設(shè)備），應(yīng)按車間、工段分別敘述所選取設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和來源。需要從國外引進(jìn)的設(shè)備，則應(yīng)詳細(xì)論述引進(jìn)的必要性，引進(jìn)的必要性，引進(jìn)方向和選擇方案比較。主要設(shè)備選型是生產(chǎn)的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)合理性的具體表現(xiàn)，必須作多方案比較后，確定主要設(shè)備的規(guī)格型號與來源。
（1）按車間、工段編列主要工藝設(shè)備（包括計(jì)算機(jī)集中控制站室的裝備）一覽表。需要引進(jìn)的設(shè)備（包括備品備件）應(yīng)單獨(dú)列表。引進(jìn)設(shè)備還要說明引進(jìn)必要性、備品備件的來源、國內(nèi)分交方案，引進(jìn)設(shè)備外匯來源及引進(jìn)計(jì)劃。
（2）一般設(shè)備（除已列入表內(nèi)的設(shè)備以外的其它設(shè)備）在可行性研究階段一般不作詳細(xì)選擇，但需按車間（工段）參照現(xiàn)有同類型、同規(guī)模生產(chǎn)廠所用的一般設(shè)備估算本項(xiàng)目應(yīng)予裝備的設(shè)備數(shù)量，或采用行業(yè)中慣用的比例指標(biāo)推算出本項(xiàng)目，本車間所需一般設(shè)備的數(shù)量。
（3）全廠計(jì)量設(shè)施的配置原則和要求。
（4）設(shè)備費(fèi)用估算。主要設(shè)備可根據(jù)詢價(jià)、協(xié)議意向書中價(jià)格等分別估算，一段設(shè)備可綜合估算。
§5.2.5 主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)
單位產(chǎn)品所用材料、燃料、動力等的消耗指標(biāo)選取的來源有：
（1）現(xiàn)有生產(chǎn)廠的消耗定額高低值的平均數(shù)；
（2）同型號設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時的消耗值；
（3）通過生產(chǎn)試驗(yàn)測定及分析推算；
（4）設(shè)備出廠時的說明或訂貨合同規(guī)定值?？尚行匝芯恐?，可結(jié)合本項(xiàng)目技術(shù)方案特征，確定主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)值；
（5）撰寫主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表。消耗指標(biāo)不同于前面所列的原材料、燃料及動力需用量，消耗指標(biāo)純屬生產(chǎn)過程中需要的或消耗的數(shù)量，不包括其它因素如：運(yùn)輸、儲存的損耗。消耗指標(biāo)與所用生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)程度有關(guān)；同一種設(shè)備不同型號的，又同生產(chǎn)管理和操作水平直接有關(guān)，因此常被用作企業(yè)間衡量經(jīng)營管理水平的指標(biāo)。
§5.2.6 主要生產(chǎn)車間布置方案
在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，應(yīng)就設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料的輸入和流向、操作要求等作通盤的研究，選擇車間布置方案。車間布置方案要求達(dá)到物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測維修最方便。
主要生產(chǎn)車間布置方案要求提出車間布置簡圖、主要標(biāo)準(zhǔn)尺寸和技術(shù)說明。
非主要車間布置方案要求提出建筑面積、平面尺寸、層高等估算和建筑物特征。
§5.3 總平面布置和運(yùn)輸
§5.3.1 總平面布置原則
總平面布置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排出以及原材料儲存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求?？偲矫娌贾眠€應(yīng)考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。在確定了總平面布置原則并繪制總平面布置后，需估算廠區(qū)場地平整、建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)、管溝、路槽地下工程等全廠土石方量，并說明余缺量的走向與來源。
§5.3.2 廠內(nèi)外運(yùn)輸方案
根據(jù)工廠的投入物、產(chǎn)出物與廢棄物的總量，按其不同種類、不同運(yùn)輸方式與運(yùn)輸工具分類說明，從運(yùn)量、運(yùn)距、運(yùn)輸成本、運(yùn)輸負(fù)荷變化以及投資與經(jīng)常費(fèi)用等方面加以分析。確定和推薦經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的運(yùn)輸方案。運(yùn)輸方案的確定要包括全廠運(yùn)輸量分析、運(yùn)輸設(shè)備選擇和廠外、廠內(nèi)運(yùn)輸方案的說明，其中廠內(nèi)運(yùn)輸方案要求作到與生產(chǎn)有機(jī)配合。
§5.3.3 倉儲方案
論述原材料、燃料、主要輔助生產(chǎn)物料主副產(chǎn)品的年周轉(zhuǎn)次數(shù)；儲存期（可供生產(chǎn)需要的天數(shù)）；儲存方式（散堆、包垛、罐儲）；裝卸及搬運(yùn)方式等方案設(shè)想和要求，對用量較大的大宗貨物以及易燃易爆危險(xiǎn)物品的倉儲方案，應(yīng)專題敘述。
§5.3.4 占地面積及分析
建設(shè)項(xiàng)目用地，應(yīng)遵循保護(hù)、開發(fā)土地資源、合理利用土地的方針，盡量少占耕地，在可行性研究報(bào)告中，要估算占用土地?cái)?shù)量，并分別估算生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、原料基地占地面積，計(jì)算土地利用系數(shù)、生產(chǎn)區(qū)場地利用系數(shù)、全廠綠化系數(shù)、占地用地面積等指標(biāo)。
在占用土地分析中，還需同時說明需要拆遷的原有建筑物、構(gòu)筑物的數(shù)量、面積、建筑類型；可利用的原有建構(gòu)筑物的面積，拆遷后原有人員及設(shè)施的去向，項(xiàng)目需要支付的賠償費(fèi)用。并對可能的不同拆遷方案進(jìn)行拆遷費(fèi)用及征地費(fèi)用的比較。
§5.4 土建工程
土建工程是指工廠所有建筑物、構(gòu)筑物的建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在可行性研究階段僅需對主要生產(chǎn)廠房、重要構(gòu)筑物以及特殊基礎(chǔ)工程作原則性的敘述和方案選擇建議，如采取的建筑形式和標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)造型、基礎(chǔ)類型和需要采用的重要技術(shù)措施等。對一般建（構(gòu)）筑物只作綜合說明、估算工程量、選取單位造價(jià)指標(biāo)等即可。對全廠所有建（構(gòu)）筑物的工程量，造價(jià)以及三材用量。視單項(xiàng)工程的大小，可采用不同方式進(jìn)行估算。
§5.4.1 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
按生產(chǎn)流程順次列出主要建（構(gòu)）筑物名稱、建筑面積；建筑形式和標(biāo)準(zhǔn)、建筑材料的選用要求；特殊要求（防腐、防爆、防火、隔音、隔熱等）；消防及報(bào)警設(shè)施選用標(biāo)準(zhǔn)和要求，應(yīng)遵守的設(shè)計(jì)規(guī)范名稱。
對一般建筑物可以列出工程量、建筑面積作綜合性說明。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的依據(jù)，主要是建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)造型、地基處理方案、建構(gòu)筑物基礎(chǔ)造型及對施工的特殊要求。
對需要進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)的，要有地震烈度確定依據(jù)、地震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)防方案的選擇及說明。
§5.4.2 特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)
遇有不良地質(zhì)條件的項(xiàng)目或重要建構(gòu)筑物與大型工藝設(shè)備的基礎(chǔ)工程，應(yīng)進(jìn)行特殊基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)，提出設(shè)計(jì)方案的選擇建議。
對需要防震動，防腐蝕及其他有特殊要求的建筑物以及對基礎(chǔ)沉降有嚴(yán)格要求的工藝設(shè)備的基礎(chǔ)工程，需作專題研究，提出設(shè)計(jì)方案的選擇建議。
§5.4.3 建筑材料
分析擬建地區(qū)可以提供的建筑材料名稱、規(guī)格、運(yùn)輸條件、預(yù)制構(gòu)件的最近供應(yīng)點(diǎn)和可提供的最大構(gòu)件規(guī)格及制作能力。需由外地供應(yīng)的應(yīng)說明主要建筑材料名稱及供應(yīng)點(diǎn)。對項(xiàng)目施工時需要解決的主要問題要單獨(dú)說明，如需說明特殊工程的施工組織與機(jī)具、大型或大宗預(yù)制構(gòu)件的來源等。
進(jìn)行三材用量估算，撰寫建筑材料用量估算表。
第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全
在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項(xiàng)目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對其進(jìn)行評價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)、布局合理、對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度。同時，在可行性研究報(bào)告中，對環(huán)境保護(hù)和勞動安全要有專門論述。
§6.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀
（1）項(xiàng)目的地理位置（附平面圖）；
（2）地形、地貌、土壤和地質(zhì)情況；江、河、湖、海、水庫的水文情況；氣象情況；
（3）礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、野生植物、農(nóng)作物等情況；
（4）自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、溫泉、療養(yǎng)區(qū)以及重要政治文化設(shè)施情況；
（5）現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況；
（6）生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況；
（7）大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況；
（8）交通運(yùn)輸情況；
（9）其他社會經(jīng)濟(jì)活動污染、破壞現(xiàn)狀資料。
§6.2 項(xiàng)目主要污染源和污染物
§6.2.1 主要污染源
分車間敘述產(chǎn)生污染物的裝置、設(shè)備、生產(chǎn)線及其投入物、產(chǎn)出品和排出物的品種、數(shù)量、排出方式，產(chǎn)生震動和噪聲、粉塵、惡臭、有毒氣體的裝置和車間；易燃、易爆、劇毒物料的運(yùn)輸線路（指廠內(nèi)外自運(yùn)）、儲存庫站位置；放射性物料及放射性廢棄物的運(yùn)輸線路、儲存和使用場所及其位置。
分析污染物的性質(zhì)、成分、數(shù)量、危害程度。
§6.2.2 主要污染物
（1）主要污染物向廠（場）外排放的性質(zhì)可分為：煙塵、粉塵、廢氣、惡臭氣體、工業(yè)廢水、生活污水、廢液、廢渣、噪聲、放射性物質(zhì)、振動、電磁波輻射等。
（2）主要污染物所含有害物質(zhì)分析，列舉污染物所含主要有害有毒物質(zhì)。
（3）排放量。污染物經(jīng)處理后最終排入周圍環(huán)境的含有有害物質(zhì)的混合物的數(shù)量，注明混合物中所含有害物質(zhì)的含量或濃度，并列出國家或地區(qū)允許的排放標(biāo)準(zhǔn)。
§6.3 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是指國家及項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定等。如地區(qū)規(guī)定嚴(yán)于國家規(guī)定時應(yīng)執(zhí)行地區(qū)規(guī)定；地區(qū)沒有特定要求的；執(zhí)行國家規(guī)定。個別目前國家和地方尚未制定標(biāo)準(zhǔn)的由可行性研究單位與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門協(xié)商確定。
§6.4 治理環(huán)境的方案
（1）項(xiàng)目對周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響，如地下水位下降、地面沉降等。防范和減少影響的措施。
（2）項(xiàng)目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響。如森林和植被破壞影響野生物、植物繁殖和生存等，防范和減少這種影響的措施。
（3）項(xiàng)目對周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)名勝古跡、療養(yǎng)區(qū)等可能產(chǎn)生的影響，如土壤污染、水源枯竭等，防范和減少這種影響的措施。
（4）各種污染物最終排放量對周圍大氣、水、土壤的破壞程度及對居民生活區(qū)的影響范圍和程度，污水、廢氣、廢渣、粉塵、及其它污染物的治理措施和綜合利用方案。
（5）噪聲、震動、電磁波等對周圍居民生活區(qū)的影響范圍和程度，消聲、防震的措施。
（6）綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化。
§6.5 環(huán)境監(jiān)測制度的建議
監(jiān)測布點(diǎn)原則；
監(jiān)測機(jī)構(gòu)的設(shè)置和設(shè)備選擇；
監(jiān)測手段和監(jiān)測目標(biāo)。
§6.6 環(huán)境保護(hù)投資估算
環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)損益簡要分析。對可以量化的環(huán)境影響，可將其計(jì)算并列入經(jīng)濟(jì)評價(jià)中現(xiàn)金流量表內(nèi)進(jìn)行分析。
§6.7 環(huán)境影響評論結(jié)論
§6.8 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生
建設(shè)項(xiàng)目必須確保投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。在可行性研究報(bào)告中，應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和評價(jià)。
§6.8.1 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析
（1）生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析；
（2）生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動、噪聲等操作者健康影響的分析；
（3）生產(chǎn)過程中危害因素較大的設(shè)備、分布點(diǎn)及其危險(xiǎn)程度。
（4）可能受到職業(yè)危害的人數(shù)及受害程度。
§6.8.2 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施
（1）危險(xiǎn)系數(shù)較大的生產(chǎn)點(diǎn)、擬采取的防護(hù)方案及安全檢測設(shè)施；
（2）生產(chǎn)過程中的自動報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施的初步選擇方案；
（3）對高溫、高噪聲、高振動工作環(huán)境擬采用的防護(hù)、檢測和檢驗(yàn)設(shè)施。
§6.8.3 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)及人員；
（2）保健人員和保健制度；
（3）日常監(jiān)測檢驗(yàn)人員。
§6.8.4 消防措施和設(shè)施方案建議
第七章 企業(yè)組織和勞動定員
在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模；項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。
§7.1 企業(yè)組織
企業(yè)組織機(jī)構(gòu)包括生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模（產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等）。
企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。
§7.1.1 企業(yè)組織形式
部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。最通用的形式是采用金字塔式（企業(yè)董事會或管理委員會）、中層經(jīng)營管理（部門和科、處）和基層現(xiàn)場管理（車間和設(shè)施）等三個層次。一般來說，企業(yè)管理層次與管理幅度成反比關(guān)系，幅度越大，層次越少。中小型項(xiàng)目可采用兩級管理（廠和科室、車間）；大型項(xiàng)目可采用三級管理（公司或總廠、廠或分廠、車間）。
§7.1.2 企業(yè)工作制度
根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。個別項(xiàng)目采用季節(jié)性生產(chǎn)，每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。
§7.2 勞動定員和人員培訓(xùn)
§7.2.1 勞動定員
一般來說，企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員：
（1）工人：是指在基本車間和輔助車間（或附屬輔助生產(chǎn)單位）中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運(yùn)輸與廠房建構(gòu)筑物大修理的工人；
（2）工程技術(shù)人員？是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員；
（3）管理與經(jīng)營人員：是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車間與輔助車間（或附屬輔助生產(chǎn)單位）從事行政、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售的人員；
（4）服務(wù)人員：是指服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員；
在可行性研究中，分別估算各類人員需用量，并說明其來源，撰寫勞動定員匯總表。
企業(yè)所需人員，有一部分必須參與建設(shè)過程、設(shè)備安裝、調(diào)試，對這部分人員的來源及進(jìn)廠時間要單獨(dú)說明。
§7.2.2 年總工資和職工年平均工資估算
分人員類別估算年工資總額，并計(jì)算職工年平均工資。
§7.2.3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算
（1）人員來源分析，需培訓(xùn)的人員總數(shù)。
（2）培訓(xùn)方式：① 派往類似廠礦的生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備制造現(xiàn)場，通過實(shí)習(xí)培訓(xùn)生產(chǎn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。引進(jìn)國外新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，必要時派往國外生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備供應(yīng)廠實(shí)習(xí)。② 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)。
（3）培訓(xùn)計(jì)劃。國內(nèi)培訓(xùn)人員數(shù)量、專業(yè)、時間、方式和國外培訓(xùn)人員數(shù)量、國別、專業(yè)、方式、時間及國外培訓(xùn)的必要性。
（4）培訓(xùn)費(fèi)用。國外培訓(xùn)的，要單獨(dú)說明外匯來源。
第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
項(xiàng)目實(shí)施時期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告的一個重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時期可稱為投資時期，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目（批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告）到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時間，這一時期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響，前后緊密銜接的；也有些是同時開展、相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實(shí)可行的安排。
§8.1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段
§8.1.1 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)
根據(jù)項(xiàng)目不同，新項(xiàng)目可以由業(yè)主指定項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)；改擴(kuò)建和技改項(xiàng)目可在老企業(yè)內(nèi)專門成立籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議（一般是通過招標(biāo)、投標(biāo)和評標(biāo)來確定的）；參加廠址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請或訂購設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。
§8.1.2 資金籌集安排
項(xiàng)目資金的落實(shí)包括總投資費(fèi)用（固定資產(chǎn)投資和流動資金）的估算基本符合要求和資金來源有充分的保證。在可行性研究階段要撰寫投資估算，并在考慮了各種可行性的資金渠道的情況下，提出適宜的資金籌措規(guī)劃方案。在正式確定建設(shè)項(xiàng)目和明確了總投資費(fèi)用及其分年度使用計(jì)劃之后，即可立即著手籌集資金。
§8.1.3 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓
技術(shù)獲得和轉(zhuǎn)讓是實(shí)施時期的一個關(guān)鍵要素，選擇的技術(shù)將涉及到法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)和技術(shù)等許多方面。當(dāng)從國外引進(jìn)專有技術(shù)時，與國外供應(yīng)商的談判有時需要長的時間，有時還要解決法律問題，例如專利權(quán)的限制或者技術(shù)轉(zhuǎn)讓的限制等。如果技術(shù)供應(yīng)商標(biāo)的合同責(zé)任中含培訓(xùn)，那就應(yīng)該包括在培訓(xùn)計(jì)劃中，可行性研究中應(yīng)包含與項(xiàng)目選擇有關(guān)的技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓有關(guān)的計(jì)劃時間和費(fèi)用。分配給項(xiàng)目詳細(xì)工程設(shè)計(jì)的計(jì)劃時間，將取決于技術(shù)種類及其復(fù)雜性。
§8.1.4 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨
在設(shè)計(jì)工作開展的過程中，要委托進(jìn)行必要的現(xiàn)場勘測工作。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙?？睖y精度要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)，設(shè)計(jì)階段的劃分可根據(jù)不同項(xiàng)目區(qū)別對待。大中型項(xiàng)目一般采用兩階段設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)），技術(shù)復(fù)雜或行業(yè)有特殊要求的項(xiàng)目或其中某些采用新工藝技術(shù)的車間，可能在施工圖設(shè)計(jì)之前，再增加一個技術(shù)設(shè)計(jì)階段。
安排大型建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度要充分考慮設(shè)備問價(jià)和大型設(shè)備的預(yù)訂貨時間以及取得設(shè)備資料的時間。
訂購設(shè)備要考慮設(shè)備到達(dá)時間和安排順序。當(dāng)引進(jìn)國外設(shè)備時，還要考慮到向國外有關(guān)公司進(jìn)行詢價(jià)、談判（技術(shù)談判和商務(wù)談判），比選和簽訂合同所需要的時間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時間。
§8.1.5 施工準(zhǔn)備
項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)話總概算一旦批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備包括的主要工作內(nèi)容有：選定施工單位話簽訂施工合同。
一般時通過投標(biāo)確定施工單位。此外，還需進(jìn)行如弟征購和拆遷安排；組織設(shè)備和材料訂貨（前面已經(jīng)述及）；完成施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時設(shè)施建設(shè)和代替臨時工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等。
§8.1.6 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
（1）施工。施工階段時項(xiàng)目實(shí)施時期的主要階段。安裝大型復(fù)雜項(xiàng)目，施工單位要根據(jù)施工圖撰寫詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才牛ＷC合理交叉進(jìn)行。
（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備：
①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。
②招收和培訓(xùn)職工。對職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。
③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。
④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。
⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。
⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售市場的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。
§8.1.7 竣工驗(yàn)收
這個階段通常包括以下各項(xiàng)活動：
（1）生產(chǎn)前檢查；
（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動試車）；
（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）；
（4）竣工驗(yàn)收、交付使用。
建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時，應(yīng)及時驗(yàn)收。這時，生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場，由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付使用。
國外引進(jìn)成套設(shè)備項(xiàng)目和大型聯(lián)合企業(yè)可安排試生產(chǎn)階段，試生產(chǎn)時間一般不應(yīng)超過三個月（成套引進(jìn)項(xiàng)目合同中有專門規(guī)定除外）。
建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收報(bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。
§8.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表
在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)分別確定的項(xiàng)目實(shí)施各階段所需時間，撰寫實(shí)施進(jìn)度表，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表有多種表示方法。在我國，多年來一直采用的方法是橫道圖。近年來，網(wǎng)絡(luò)圖在一些行業(yè)中也開始應(yīng)用。
簡單項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可用橫道圖，復(fù)雜項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可用網(wǎng)絡(luò)圖（關(guān)鍵路線法或項(xiàng)目評審技術(shù)）。為避免項(xiàng)目實(shí)施工程中費(fèi)用和時間的浪費(fèi)以及各項(xiàng)作業(yè)活動能前后左右的協(xié)調(diào)配合，利用網(wǎng)絡(luò)圖可以模擬實(shí)施項(xiàng)目的各種不同方案進(jìn)行篩選。
§8.2.1 橫道圖
橫道圖是一種最簡單的方法。它可適用于各種項(xiàng)目，這種圖表可以表示建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)、計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際記錄等具體內(nèi)容。它是把項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分為若干項(xiàng)（作業(yè)活動或工作單元），用橫坐標(biāo)表示時間，縱坐標(biāo)表示各項(xiàng)作業(yè)活動，每項(xiàng)工作用一橫道表示，橫道兩端表示該項(xiàng)作業(yè)活動的起、止時間；其長度即是完成該作業(yè)活動所需時間。
§8.2.2 網(wǎng)絡(luò)圖
對于包括許多相互關(guān)聯(lián)并連續(xù)活動的大型復(fù)雜的綜合建設(shè)項(xiàng)目和對實(shí)施進(jìn)度有圖書要求的項(xiàng)目，需要適用網(wǎng)絡(luò)圖。應(yīng)用統(tǒng)籌方法對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度作出安排。網(wǎng)絡(luò)的定義是一組節(jié)點(diǎn)（圓圈）用一組帶方向弧所連接，關(guān)鍵路線法（CPM）和項(xiàng)目評審技術(shù)（PERT）是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)圖的兩種方法，網(wǎng)絡(luò)圖多用于施工階段的項(xiàng)目規(guī)劃與控制。目前在可行性研究階段，一些行業(yè)也有所應(yīng)用。
§8.3 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用
項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用是指項(xiàng)目從籌建開始直到項(xiàng)目鞠躬投產(chǎn)以前整個實(shí)施時期的籌建費(fèi)用。這部分費(fèi)用應(yīng)包括在項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算的第二部分，即其他建設(shè)費(fèi)用中，項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用按以下各項(xiàng)分別估算。
§8.3.1 建設(shè)單位管理費(fèi)
建設(shè)單位管理費(fèi)是指籌建單位為進(jìn)行項(xiàng)目籌建、建設(shè)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、驗(yàn)收總結(jié)等工作所發(fā)生的管理費(fèi)用，不包括應(yīng)計(jì)入設(shè)備、材料預(yù)算價(jià)格的建設(shè)單位采購及保管設(shè)備、材料所需的費(fèi)用?？梢浴皢雾?xiàng)工程費(fèi)用”為基礎(chǔ)，乘以按照工程項(xiàng)目的不同規(guī)模分別制定的建設(shè)單位管理費(fèi)率計(jì)算。
§8.3.2 生產(chǎn)籌備費(fèi)
生產(chǎn)籌備費(fèi)是指生產(chǎn)籌備人員費(fèi)和投產(chǎn)前進(jìn)廠人員費(fèi)用。
§8.3.3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)
生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)用是指項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收、交付使用之前擬建企業(yè)自行培訓(xùn)或委托其他廠礦培訓(xùn)技術(shù)人員、工人和管理人員所支出的費(fèi)用以及生產(chǎn)單位為參加施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、熟悉工藝流程機(jī)械性能等需要提前進(jìn)廠人員所支出的費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用可根據(jù)規(guī)劃的培訓(xùn)人員數(shù)、提前進(jìn)廠人數(shù)、培訓(xùn)方法、時間和職工培訓(xùn)費(fèi)定額計(jì)算。
§8.3.4 辦公和生活家具購置費(fèi)
辦公、生活家具購置費(fèi)是指為保證項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理必須購買的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用及設(shè)計(jì)規(guī)定必須建設(shè)的托兒所、醫(yī)院、招待所、中小學(xué)等的家具、用具費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用可按有關(guān)定額計(jì)算。
§8.3.5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)
勘察設(shè)計(jì)費(fèi)是指：
（1）委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行可行性研究、勘察設(shè)計(jì)，按規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用；
（2）在規(guī)定范圍內(nèi)由建設(shè)單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用。此項(xiàng)費(fèi)用可按國家頒發(fā)的工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行撰寫。
§8.3.6 其它應(yīng)支付的費(fèi)用
第九章 投資估算與資金籌措
建設(shè)項(xiàng)目的投資估算和資金籌措分析，是項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分，要計(jì)算項(xiàng)目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計(jì)劃。
§9.1 項(xiàng)目總投資估算
建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金。
§9.1.1 固定資產(chǎn)投資總額
固定資產(chǎn)投資總額由固定資產(chǎn)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成，在可行性研究報(bào)告中要分別估算，并匯總為固定資產(chǎn)投資總額。
（1）固定資產(chǎn)投資。根據(jù)前述各部分中估算的費(fèi)用額，估算固定資產(chǎn)投資。
①工程費(fèi)用。
分為建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程、其他四項(xiàng)費(fèi)用，可按主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、公用工程、服務(wù)及生活福利設(shè)施、廠外工程等分別計(jì)算，以人民幣、外幣分別表示。
主要生產(chǎn)車間是指生產(chǎn)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)車間，輔助生產(chǎn)車間指為主要生產(chǎn)車間配套的工程項(xiàng)目。
公用工程是指為本項(xiàng)目生產(chǎn)服務(wù)的工程，如循環(huán)水場、給排水管網(wǎng)、給水泵站及水池、消防設(shè)施、三“廢”處理、輸變電工程、電信工程、供熱電汽線路等。
服務(wù)及生活福利工程包括辦公樓、試驗(yàn)樓、職工宿舍、食堂、學(xué)校等。廠外工程主要是指本項(xiàng)目外圍的輸水管線、排水系統(tǒng)、高壓輸變電、物料管線、通訊管線、專用碼頭、專用公路、鐵路專用線、銷售倉庫、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)站等。
②其他費(fèi)用。
除了將前幾章中已估算的費(fèi)用進(jìn)行匯總分類外，還應(yīng)將未估算的費(fèi)用項(xiàng)目作出詳細(xì)的估算。
其主要費(fèi)用項(xiàng)目有：①建設(shè)單位管理費(fèi)；②職工培訓(xùn)費(fèi)；③辦公和生活家具購置費(fèi)；④土地征用費(fèi)；⑤外籍技術(shù)人員來華費(fèi)用；⑥出國人員培訓(xùn)考察費(fèi)；⑦進(jìn)口設(shè)備材料國內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi)；⑧工程保險(xiǎn)費(fèi)；⑨大件運(yùn)輸措施費(fèi)；⑩大型吊裝機(jī)具費(fèi)；①項(xiàng)目前期工作費(fèi)；②設(shè)計(jì)費(fèi)；③其他費(fèi)；
第二部分費(fèi)用估算是，應(yīng)說明各種費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額，一般按國家和地區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。估算中有外匯費(fèi)用時，以外幣表示。
③預(yù)備費(fèi)。
分為基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分。分別計(jì)算列出，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以年度投資中第一部分費(fèi)用為基礎(chǔ)，按國家計(jì)委的費(fèi)率計(jì)算，同時需考慮外匯部分的限價(jià)因素。
（2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，按國務(wù)院第82號令（1991年4月16日）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（3）建設(shè)期利息應(yīng)根據(jù)提供的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表已研究確定的基本建設(shè)投資來源及資金籌措方式、各種貸款的利率及分年度用款計(jì)劃表計(jì)算得出。當(dāng)項(xiàng)目投資來源為多種渠道時，應(yīng)分別計(jì)算各種貸款資金的建設(shè)期利息。
在可行性研究中，建設(shè)期利息均按年計(jì)息。利息的計(jì)算，分為單利和復(fù)利，計(jì)息方法及年利率視項(xiàng)目實(shí)際情況而定。
利息計(jì)算中，假定借款發(fā)生當(dāng)年在年中支用，按半年計(jì)息，還款當(dāng)年也在年中償還，按半年計(jì)息，其余各年按全年計(jì)息。按國家規(guī)定，建設(shè)期利息當(dāng)年付清。
人民幣和外幣貸款分別計(jì)息，匯總于固定資產(chǎn)投資總額中。
以上各項(xiàng)計(jì)算完成后，撰寫固定資產(chǎn)投資估算表。
§9.1.2 流動資金估算
鐵路是我國國民經(jīng)濟(jì)的大動脈，鐵路客運(yùn)長期以來在我國人員運(yùn)輸中起著舉足輕重的作用。因此，鐵路客車安全作為關(guān)系到國家和旅客生命財(cái)產(chǎn)的大事，一直受到國家和鐵道部的重視。伴隨改革開放的深入和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鐵路客運(yùn)中的各種治安事故隱患也逐漸增加，各種意外突發(fā)性事故，如:惡性火災(zāi)、爆炸、車外飛物傷入以及違法分子車上行兇作案等，嚴(yán)重威協(xié)著國家和旅客生命財(cái)產(chǎn)的安全。因此，改進(jìn)車上治安監(jiān)控管理手段，提高治安工作效率，增強(qiáng)車上治安監(jiān)控能力，以適應(yīng)維護(hù)鐵路客運(yùn)安全的需要，是一個急需解決的現(xiàn)實(shí)問題。特別是我國鐵路"九五"發(fā)展規(guī)劃，提出了高速、重載、大密度的發(fā)展方向，其中對鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩岢隽烁叩囊?，作為重中之重的鐵路客運(yùn)安全，必然要給予足夠的重視，而降低犯罪及意外事故的最有效途徑則是預(yù)防，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)手?jǐn)?，在鐵路客車內(nèi)警戒可能發(fā)生的侵入行為，對發(fā)生的突發(fā)事故及時捕獲和記錄相關(guān)影像，是鐵路客車安全監(jiān)控系統(tǒng)大顯身手之處。以可靠適用的設(shè)備和先進(jìn)的技術(shù)給國家鐵路運(yùn)輸及廣大乘客的安全提供有效的防護(hù)措施，是鐵路客車安全監(jiān)控系統(tǒng)追求的目標(biāo)，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山。
一、產(chǎn)品說明
本系統(tǒng)目的在于設(shè)計(jì)一種客車安全監(jiān)控裝置能使列車乘警、列車長及工作人員在任意一節(jié)車廂乘務(wù)室內(nèi)，通過監(jiān)視器對任意一節(jié)車廂的狀況進(jìn)行監(jiān)控觀察，同時通過每節(jié)車廂乘務(wù)室內(nèi)的控制分機(jī)對車廂內(nèi)可疑動態(tài)進(jìn)行錄像，特別是在車廂內(nèi)發(fā)生緊急事故時，能及時采取措施予以處理，保障鐵路客車的安全運(yùn)營。鐵路客車安全監(jiān)控系統(tǒng)是由攝像鏡頭、車廂控制分機(jī)、控制主機(jī)、錄像機(jī)、監(jiān)視器以及傳輸電纜(視頻電纜一根、控制電纜RWP-5×075一根〉等器材組合而成。攝像鏡頭固定在客車車廂內(nèi)走廊端頭上方，車廂控制分機(jī)安裝在每節(jié)車廂乘務(wù)室內(nèi)，每個車廂控制分機(jī)帶有監(jiān)視器輸出〈視頻信號)終端插座，有利于工作人員在任何一節(jié)車廂乘務(wù)室，通過袖珍監(jiān)視器對每個車廂進(jìn)行觀察監(jiān)視，同時可以通過控制分機(jī)鍵盤對被控點(diǎn)進(jìn)行定時觀察、錄像、切換，并且通過控制分機(jī)數(shù)碼顯示器識別被控車廂地點(diǎn)。此外通過車廂控制分機(jī)改址鍵對每節(jié)車廂進(jìn)行任意調(diào)度、任意編組，控制主機(jī)、錄像機(jī)及監(jiān)視器設(shè)置客車任意一節(jié)車廂乘務(wù)室內(nèi)，攝像頭上的DV12V電源線經(jīng)客車乘務(wù)室頂部并通過變壓整流裝置接乘務(wù)室AC220V電源，攝像頭上的視頻線經(jīng)乘務(wù)室頂部，并由乘務(wù)室一角下車底進(jìn)入車底的傳輸系統(tǒng)，每節(jié)車廂兩端均固定有JL16〈該連接器防水、防雪、防震、快速連接〉機(jī)車專用連接器且與相鄰車廂相應(yīng)連接，使每節(jié)車廂的信號輸送到監(jiān)控中心主機(jī)的輸入端，控制主機(jī)的視頻輸出端連接錄像機(jī)的視頻輸入端，錄像機(jī)的視頻輸出端連接監(jiān)視器的視頻輸入端。
二、專利技術(shù)說明
該系統(tǒng)裝置的第一代產(chǎn)品KA-318型鐵路客車保安監(jiān)控系統(tǒng)是由鐵道部寶雞工程機(jī)械廠職工技協(xié)樊川生等人員于一九九六年五月開始研制，一九九七年完成了系統(tǒng)基本電路原理并生產(chǎn)出整套系統(tǒng)裝置，同年八月向國家專利局申請了專利，專利號為9723995260. 一九九八年經(jīng)長達(dá)一年多時間走訪用戶，特別是在走訪鐵道部成都局、新疆局、鄭州局、上海局等有關(guān)部門過程中，一致肯定了該系統(tǒng)的實(shí)用性及先進(jìn)性，同時提出了部分改進(jìn)建議，如:①原設(shè)計(jì)總監(jiān)控中心設(shè)在廣播室，不便于治安及工作人員操作使用;②由于視頻成相過多，不便于調(diào)車和甩車掛車，有時甚至造成圖像信號錯亂和丟失:③選用車廂兩端視頻連接插頭、插座不是機(jī)車專用連接器，該插頭不防水、抗震性能差，達(dá)不到防護(hù)要求，不便于工作人員調(diào)車操作使用。 鑒于上述問題，我們自己于一九九八年底開始對整個設(shè)計(jì)進(jìn)行了反復(fù)改進(jìn)，重新設(shè)計(jì)，于一九九八年五月份完成了重新設(shè)計(jì)改進(jìn)工作，改進(jìn)后的系統(tǒng)比原第一代設(shè)計(jì)完全上一個臺階，同時由我們個人向國家專利局申請了新型鐵路客車安全監(jiān)控系統(tǒng)專利，現(xiàn)已獲國家專利授權(quán)，專利號為99234664.9，該專利權(quán)屬我們個人所有。
三、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
1、本產(chǎn)品系鐵路客運(yùn)安全高科技尖端產(chǎn)品，采用目前國際上較先進(jìn)的CCD攝像技術(shù)研制而成，它通過微電腦控制主機(jī)循環(huán)顯示或定位顯示監(jiān)視圖像，能使列車工作人員在總監(jiān)控臺或任意一節(jié)車廂隨時觀察掌握各車廂內(nèi)的安全狀況，特別是在車廂內(nèi)發(fā)生緊急情況時，能及時采取措施予以處理，保障鐵路客車安全運(yùn)行。2、當(dāng)車廂內(nèi)發(fā)生盜竊、搶劫等犯罪活動時，公安人員可迅速到現(xiàn)場予以打擊，同時總監(jiān)控臺能將犯罪分子的作案情節(jié)錄制下來，為破案提供重要資料，使破案率提高，破案時間縮短，維護(hù)了鐵路客車的治安秩序。3、當(dāng)車廂內(nèi)發(fā)生火災(zāi)等其它惡性事故時，能及時發(fā)現(xiàn)并組織有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場搶救，并能及時通知鐵路沿線有關(guān)單位采取緊急措施予以配合，能把損失降到最低限度，以免給國家和人民生命財(cái)產(chǎn)造成重大損失。該系統(tǒng)具有如下特點(diǎn):〈1)成像質(zhì)量高。在白天、黑夜、隧道、高壓磁場等情況下，都能夠保證圖像清晰、穩(wěn)定、真實(shí)，及時地反映旅客車廂內(nèi)的情況。(2〉監(jiān)控范圍大。能反映旅客車廂內(nèi)96%以上座位范圍的情況和行李架上情況。(3)抗震性能強(qiáng)。在列車由于起動、制動以及顛簸路況造成車身震動、晃動情況下，仍能正常工作。(4)體積小巧、操作簡便，便于安裝和隱蔽。〈5〉可駁接車載電源。(6)性價(jià)優(yōu)越，適合我國鐵路客運(yùn)現(xiàn)狀。
四、設(shè)計(jì)方案及工作原理(略)。
五、市場前景與經(jīng)濟(jì)效益分析
1、市場前景分析:隨著我國鐵路現(xiàn)代化建設(shè)的飛速發(fā)展，鐵路客運(yùn)管理也必然是由粗放型轉(zhuǎn)向科技型，落后的管理方式必將不斷被越來越先進(jìn)的管理方式取代，開發(fā)研制鐵路客車安全監(jiān)控系統(tǒng)，順應(yīng)科技潮流，提高鐵路安全管理水平，以低投入、高效益為宗旨，對鐵路客車安全運(yùn)輸管理升級是一個突出貢獻(xiàn)。具初步了解，全國每年各鐵路局安全治安防范損失賠償高達(dá)幾千萬元損失費(fèi)，但國家及鐵道部，各鐵路局對安全治安工作非常重視，年年抓、月月抓、天天強(qiáng)調(diào)，結(jié)果還是不容樂觀，案件不斷出現(xiàn)，給廣大旅客造成一種心理壓力。面對鐵路客車安全監(jiān)控管理尚屬空白的巨大市場，該監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)推廣和使用，將有效地提高鐵路客運(yùn)管理水平和穩(wěn)定鐵路客運(yùn)治安秩序，促進(jìn)鐵路客運(yùn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。由于該裝置具有國內(nèi)外先進(jìn)水平，已獲專利，且已于一九九七年列鐵道部科技發(fā)展計(jì)劃。故不會形成市場無序競爭現(xiàn)象，完全可壟斷市場，加之該裝置己在成都鐵路局、新疆鐵路局現(xiàn)場安裝(一節(jié)車廂內(nèi))測試，監(jiān)控車廂內(nèi)范圍達(dá)96%，圖像清晰，得到試用單位的認(rèn)可和好評，成都局、新疆局都有安裝該裝置的意向。如果該裝置能得到鐵道部車輛局等部門的大力支持和組織推廣，則市場前景不可估量。據(jù)我們對全國客車總量進(jìn)行初步估算，全國現(xiàn)在運(yùn)行的客車數(shù)量在5000對左右(且每年還在推新〉，我們想經(jīng)過努力每年完成對300輛客、車進(jìn)行安裝該裝置是完全可能的，我們按每年完成100輛客車安裝量計(jì)算，則全年經(jīng)濟(jì)效益也是可觀的。
2、經(jīng)濟(jì)效益分析:
(l)投資:
①場地:3~4間房(辦公、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、庫房各一間)·
②流動資金:50萬元:
③固定資產(chǎn):無需固定資產(chǎn):
(2)用工情況:
①現(xiàn)場安裝人員:5~6人(其中1~2名技術(shù)人員〉;
②管理及公關(guān)人員:4~5人。
(3)年產(chǎn)量:100套(5~6人安裝一列客車需8-10小時);
(4)年產(chǎn)值:〈產(chǎn)品售價(jià)，黑白13萬元/套:彩色19萬元/套〉，按黑白計(jì)算:100×13=1300萬元;
(5)成本:900萬元
①材料費(fèi):100×65=650萬元(黑白6.5萬元，彩色9萬元〉;
②房租費(fèi)〈辦公室):5萬元:
③安裝人員工費(fèi)〈6人安裝〉:10萬元〈每臺1000元，人均1.6萬元):
④管理人員費(fèi)(4人):5萬元(每臺500元，人均125萬元):
⑤管理費(fèi):20萬元;
（一）項(xiàng)目一般概況
1、項(xiàng)目名稱：仲坪村黃牛繁育飼養(yǎng)
2、建場地址：石門鎮(zhèn)仲坪村
3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：任南洙
4、技術(shù)依托單位：安圖縣畜牧總站
(二)仲坪村基本概況
仲坪村位于石門鎮(zhèn)的北部。全村總戶231戶，總?cè)丝?80，現(xiàn)有耕地327公頃（水田40公頃，旱田287公頃），林草地資源豐富。耕地的土質(zhì)比較脊薄，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件較差，該村目前仍是石門鎮(zhèn)的貧困村，至今尚有人均純收入不足800元的貧困戶12戶（包括特困戶，救濟(jì)戶），貧困程度較為嚴(yán)重。蘭泥村貧困嚴(yán)重的主要原因。
一是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)太差，自我發(fā)展能力不足；
二是屬于半山區(qū)，資源缺乏，幾乎沒有副業(yè)收入。
（三）項(xiàng)目建立依據(jù)
延邊黃牛無論是役用還是食用，在國內(nèi)都是屬于牛類中的優(yōu)良品種。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白質(zhì)含量高，并富含鈣、鋅、硒等無機(jī)鹽，是一種深受人們歡迎的美味佳肴和強(qiáng)身滋補(bǔ)佳品。改革開放以來，隨著人民生活水平的不斷提高，人們的食肉結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，牛肉以其味道鮮美，營養(yǎng)豐富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市場上牛肉供不應(yīng)求，價(jià)格累累上漲。目前，全州內(nèi)的黃牛養(yǎng)殖多是家庭牧養(yǎng)形式，這種牧養(yǎng)形式受草原面積所限，難以形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)數(shù)量非常有限。因此，隨著牛肉食用量的逐年加大，市場上的供求矛盾也越來越突出。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，全州每年由商販從外地倒運(yùn)進(jìn)來的肉牛達(dá)幾萬頭，既增加了費(fèi)用又降低了牛肉的質(zhì)量，而且仍不能滿足市場需求。由此可見，牛肉的市場潛力是相當(dāng)大的。很顯然，僅僅依靠過去那種牧養(yǎng)方式是無法解決這一供求矛盾的。因此，許多經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較好的地區(qū)，都采取了比較先進(jìn)科學(xué)的圈養(yǎng)方式進(jìn)行飼養(yǎng)，即使沒有草原也照樣進(jìn)行規(guī)模發(fā)展，如山東省的許多地區(qū)、我省的農(nóng)安、榆樹等縣市都有著典型的成功經(jīng)驗(yàn)，獲得了非?？捎^的經(jīng)濟(jì)效益。從實(shí)踐中看，該項(xiàng)目實(shí)屬投資小、見效快、易行可靠的好項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目建設(shè)的必要性
由于仲坪村耕地土質(zhì)較差，每逢雨季來時，常常受到山洪的侵襲，水沖沙壓情況十分嚴(yán)重且村民的主要收入主要是靠種植傳統(tǒng)作物，一直擺脫不了靠天吃飯的束縛和貧困。由于農(nóng)民的積累少，資金缺乏，無其它增收項(xiàng)目，加上許多不利的生產(chǎn)條件，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然很滯后，經(jīng)過反復(fù)調(diào)查、論證，我們認(rèn)為充分利用本村林地、草地面積多的優(yōu)勢，發(fā)展黃牛養(yǎng)殖是使村民增收致富的好項(xiàng)目，也是十分可行和非常迫切的大事。
（五）項(xiàng)目開發(fā)的意義
牛肉味道鮮美，營養(yǎng)豐富，具有強(qiáng)身健體之功效，為延邊各族人民所喜愛，尤其是延邊黃牛，更具特色深受國內(nèi)外市場的歡迎。但是，在傳統(tǒng)的牧養(yǎng)條件下生產(chǎn)數(shù)量有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。因此，我們抓住有利時機(jī)開發(fā)這一項(xiàng)目，對于發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和地方民族工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，都具有普遍的現(xiàn)實(shí)意義。
二、市場預(yù)測及產(chǎn)品銷售方向
我州農(nóng)村雖然有著悠久的養(yǎng)牛歷史，但基本上是牧養(yǎng)方式和傳統(tǒng)的喂飼方法。因此，繁殖率低、生長慢、生產(chǎn)周期長，經(jīng)濟(jì)效益不明顯，從而導(dǎo)致了市場供不應(yīng)求的矛盾越來越突出，牛肉價(jià)格不斷上升。目前，州內(nèi)市場上的牛肉價(jià)格每公斤已達(dá)到20元之多，仍不能滿足需求。據(jù)調(diào)查，僅石門鎮(zhèn)牛的日屠宰量是3頭左右，加上節(jié)日農(nóng)民宰殺的牛，大約年屠宰量為1,500頭左右，而石門鎮(zhèn)每年牛的出欄數(shù)包括牛仔和役牛也不足2,000頭。由此可以看出，一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)的肉食牛滿足不了自身需求，那么縣城的牛肉供應(yīng)則是一個很大的空缺，牛肉價(jià)格不斷上升也就不足為奇了。因此，可以預(yù)測，該項(xiàng)目的銷售工作，可在就地就近完成，如果不是因?yàn)楣芾淼绕髽I(yè)自身因素，在較長時間內(nèi)也一定會保持良好的發(fā)展勢頭和較高的經(jīng)濟(jì)效益。
三、技術(shù)分析
由于過去所采取的家庭牧養(yǎng)方式，在品種選育、營養(yǎng)調(diào)配、疾病防疫等諸方面都缺乏科學(xué)性，因而牛的退化現(xiàn)象嚴(yán)重，普遍個體小、生長慢、得病多，結(jié)果是生產(chǎn)費(fèi)用大，經(jīng)濟(jì)效益不佳。近幾年，經(jīng)專家潛心研究，成功探索出一套具有較高科學(xué)性的飼養(yǎng)技術(shù)。這一技術(shù)在全國普遍推廣以來，使養(yǎng)牛業(yè)均取得了成功并獲得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。其主要技術(shù)要點(diǎn)如下：
1、選擇和培育優(yōu)良品種。目前推出的飼養(yǎng)技術(shù)很重要的一點(diǎn)就是品種改良，首先要選擇體大、健壯、色純、繁殖力和抗病力都強(qiáng)的母牛，形成一定量的繁殖群。其次是為了保證品種優(yōu)良，一般應(yīng)采用人工冷配。這樣，培育出的牛個體大、體質(zhì)好、生長快，一般2周歲即可成為大牛出欄。
2、為便于科學(xué)管理，采用圈養(yǎng)方式進(jìn)行養(yǎng)殖。在圈養(yǎng)條件下。
一是牛的運(yùn)動量減少，能量消耗低，有利于長肉增重，比一般牧養(yǎng)的牛同期增重40%左右。
二是便于集中管理，省時、省工、省飼料。
三是易于保持衛(wèi)生，利于防病，也可減少環(huán)境污染。四是受氣候條件的影響較小，可以人為地促使母牛增加繁殖力。由此可見，圈養(yǎng)是發(fā)展養(yǎng)牛的一種優(yōu)化辦法。
3、講究科學(xué)的營養(yǎng)配比和喂飼方法。飼養(yǎng)肉牛，要求它生長快，育肥快。根據(jù)這一需求，對牛本身所需的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、無機(jī)鹽、維生素和水份等營養(yǎng)成份，按照利于肉牛的發(fā)育和生長，對飼料進(jìn)行科學(xué)配方并采取科學(xué)的喂飼方法。一般按公牛、母牛、成牛、小牛分群分舍飼養(yǎng)，按自繁和外購分區(qū)分舍飼養(yǎng)，還要采取定時定量喂飼，去勢快速育肥等科學(xué)喂飼方法，以此提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、圈養(yǎng)方式使傳染病的防治有了基本保證。新的飼養(yǎng)技術(shù)在牛的傳染病以及其他各種疾病的防治上取得了重大突破。首先是可以采取嚴(yán)格的防疫措施加以預(yù)防，如進(jìn)行科學(xué)飼養(yǎng)，提高牛的一般性抵抗力；搞好圈舍衛(wèi)生，保持良好的生活環(huán)境；與外界隔絕，加強(qiáng)檢疫和接種疫苗等。其次是采取有效措施，及時、徹底地消滅已發(fā)生的傳染病或其他疾病。
四、投資概算及項(xiàng)目計(jì)劃
1、投資概算
仲坪村黃牛養(yǎng)殖項(xiàng)目計(jì)劃總投資215萬元，其中申請省財(cái)政扶貧資金150萬元，其余65萬元，由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民自籌解決。
2、項(xiàng)目計(jì)劃
該項(xiàng)目計(jì)劃總投資215萬元，全部用于購買仔牛共500頭，建五座300平方米的牛舍共1500平方米。
*集團(tuán)*分公司洗煤廠是*兩國政府以補(bǔ)償貿(mào)易方式合作建設(shè)的礦井型洗煤廠，1986年開工，1989年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年入洗能力180萬噸，入洗本礦和集團(tuán)公司內(nèi)團(tuán)柏礦井原煤，生產(chǎn)工藝采用跳汰—重介—浮選聯(lián)合工藝，尾煤壓濾回收，主要生產(chǎn)8--11級1/3焦煤和肥煤。
洗煤廠儲裝運(yùn)系統(tǒng)包括一個外礦調(diào)入煤回煤場和一個2萬噸的儲煤場，入洗煤倉有3個，每倉容量1200噸，用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個，倉容6300噸（1#倉800噸，其余各倉1100噸），呈南北方向一字排開，其中1#----4#倉貫通相連，雙系統(tǒng)在鐵路專用線3道、4道裝車外運(yùn)，5#、6#倉相連與中煤倉合用一個裝車系統(tǒng)在1道裝車外運(yùn)。
投產(chǎn)以來，隨著各礦點(diǎn)煤層地質(zhì)條件、生產(chǎn)能力的變化以及煤炭市場多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運(yùn)的多元變化。原有的儲裝運(yùn)系統(tǒng)暴露出許多問題和不足，主要表現(xiàn)在：
1、原煤場儲存能力不足。隨著各礦點(diǎn)煤層地質(zhì)條件的變化，本礦井生產(chǎn)能力萎縮，年生產(chǎn)能力僅為50---60萬噸，其余入洗原煤均從外礦點(diǎn)調(diào)入且調(diào)入點(diǎn)多，各礦點(diǎn)原煤性質(zhì)各異、煤種不統(tǒng)一，需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產(chǎn)的情況下，外調(diào)煤每天調(diào)運(yùn)量在3000噸左右，一般有兩個以上礦點(diǎn)，而外調(diào)煤儲煤場只有1個，面積約2000m2、儲量約8000噸，很難適應(yīng)既要分離原煤又要保證調(diào)運(yùn)量的需要。
2、分儲配煤能力不足。由于入洗原煤來源點(diǎn)多、復(fù)雜多變，各礦層原煤性質(zhì)差異較大，煤種不統(tǒng)一，分選密度差異大，配煤入洗的比例隨機(jī)變化較大，一方面影響產(chǎn)品質(zhì)量波動和分選效果，另一方面損失精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益，因此，要求各礦層原煤有完善的分離、分儲、分運(yùn)，合理配洗的均質(zhì)化、按比例配洗的能力。而洗煤廠只有2個儲煤場即1個113外調(diào)煤場、1個篩分破碎后的228儲煤場和3個配煤倉，只能滿足3種原煤的少量配洗要求，特別是外調(diào)煤場，只能滿足單種煤配入，不能滿足來源多而復(fù)雜的原煤配洗需要。
3、配煤手段不完善，自動化水平低。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和最大產(chǎn)率，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益，特別10#高硫煤的入洗，不僅要配灰，更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤必須嚴(yán)格按比例實(shí)現(xiàn)均質(zhì)化入洗，而原設(shè)計(jì)配煤倉下配煤系統(tǒng)是靠給煤機(jī)人工調(diào)節(jié)配煤，人為因素影響大，自動化程度低，不能適應(yīng)比例要求嚴(yán)格的原煤配洗要求。
4、精煤倉儲和配裝能力不足，現(xiàn)有6個精煤倉儲量為6300噸每個倉有1100噸（1#倉800噸），2個主導(dǎo)產(chǎn)品配列就需6個倉，其它產(chǎn)品沒有倉位，只有通過相互擠占適應(yīng)外運(yùn)，往往造成某品種庫滿，需裝車的品種不足，加班生產(chǎn)，成本費(fèi)用增加，給管理上帶來很多不便，經(jīng)常因車等煤坐失外運(yùn)良機(jī)。另外精煤5#、6#不能同1#--4#倉同用，與中煤裝共用一個裝車系統(tǒng)，相互影響，精煤6個倉不能同線裝車，是兩點(diǎn)裝車，裝車時間長，不能實(shí)現(xiàn)多品種配裝。同時精煤倉下GZ—8Q型給煤機(jī)和DT1000—50/650型推拉桿運(yùn)行不可靠，事故率高，影響裝車。
5、配套環(huán)節(jié)能力不匹配。一是原煤倉存在著蓬倉貼壁現(xiàn)象，無法順利放煤，影響到入洗原煤的均勻給入及生產(chǎn)的連續(xù)。二是精煤脫水系統(tǒng)不完善，洗精煤水分高，包括浮精和跳汰精煤，不能滿足用戶7%的要求，另外浮精水分也造成蓬倉貼壁，影響裝車。三是矸石線運(yùn)輸能力不配套。實(shí)際生產(chǎn)中由于原煤性質(zhì)與原設(shè)計(jì)出入較大，矸石含量增加，設(shè)計(jì)矸石小時排矸量76噸，而實(shí)際排矸量達(dá)120---160噸，矸石倉容僅有140噸，每班生產(chǎn)約有80---120噸的矸石落地，這樣造成小時排矸能力不足、影響生產(chǎn)效率，使洗煤廠整體設(shè)備不能發(fā)揮最佳效能，導(dǎo)致小時入洗能力一直不能達(dá)產(chǎn)，進(jìn)而影響到小時配煤量。
因此，針對儲裝運(yùn)系統(tǒng)存在的問題與不足，為滿足生產(chǎn)及外運(yùn)的需求，有必要對儲裝運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)行改造。
二、改造方案
1、改造原則
a、提高生產(chǎn)效率和精煤產(chǎn)率，獲得最大經(jīng)濟(jì)效益。
b、投資省，見效快，不影響生產(chǎn)。
c、方案簡單、靈活，設(shè)備選型先進(jìn)、可靠。
d、改造方案分期分步實(shí)施，逐步完善。
2、改造方案
⑴、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場
在原113煤場南側(cè)平整煤場2500平方，可擴(kuò)大原煤儲量1萬噸；并增建一條60米長的回煤暗道，兩個受煤坑，安裝1米的皮帶運(yùn)輸機(jī)一部，K3給煤機(jī)2臺及給通風(fēng)排水設(shè)施，該系統(tǒng)與原煤201、202系統(tǒng)聯(lián)接，提高了回煤能力；在原煤202皮帶中部，走廊中間支承點(diǎn)以上2米處，增設(shè)臨時卸煤點(diǎn)。以確保高硫煤倉庫滿時高硫煤落地，不影響井下高硫煤的生產(chǎn)，同時在高硫煤不多時也可儲存其它外調(diào)煤，增加了外調(diào)煤的儲存量。
⑵、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng)
原煤倉下選用新型的給煤設(shè)備及自動化的配煤系統(tǒng)。將原煤倉下12臺GZ-7Q型給煤機(jī)和DT1000-50/650型推拉桿更換為先進(jìn)的XZG7型變頻調(diào)速給煤機(jī)和DT2000-50/750型推拉桿，并完善推拉桿的限位自停控制系統(tǒng)；安裝由可編程序控制器（PLC）、圖形工作站（上位機(jī)）、煤量調(diào)節(jié)設(shè)備（變頻器）、電子皮帶秤、超聲波料位計(jì)五部分組成的自動配煤控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以精確的配煤比例配煤入洗。
⑶、精煤倉下運(yùn)輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造
將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1.1米，向南延長41米，貫通到5#、6#倉，使6個精煤倉可一線裝車；并拆除倉下運(yùn)行不可靠的原24臺GZ-8Q型給煤機(jī)和DT1000-50/650型推拉桿，更換為新型的、運(yùn)行可靠的XZG8型變頻調(diào)速給煤機(jī)和DT2000-50/750型推拉桿。
⑷、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)
在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風(fēng)機(jī)房，安裝一臺5L-40/8型壓風(fēng)機(jī)，并在原煤倉內(nèi)增設(shè)高壓風(fēng)管、電磁閥及控制閥門，利用壓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生高壓風(fēng)、電磙閥間斷控制，實(shí)現(xiàn)高壓風(fēng)破拱。
⑸、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造
在主廠房水洗車間四層安裝一臺ZKX2460型振動篩，改造前后溜槽及篩下水管，用于跳汰精煤的脫水；在主廠房浮選車間三層安裝一臺ZYK-110型真空泵，與原有真空泵串通，形成兩臺真空泵對一臺過濾機(jī)或三臺真空泵對兩臺過濾機(jī)，提高配氣率，以降低浮精水分。
⑹、矸石運(yùn)輸能力改造
將矸石皮帶提速并增設(shè)落地返回設(shè)施，將581皮帶電機(jī)由Y180-422kw改為Y200-430kw；減速器由ZQ65i=31.5改ZQ65i=23.34；皮帶速度由1.6m/s提高到2.5m/s,運(yùn)輸能力可增加到148.4t/h。同時在581矸石皮帶走廊中部增加落地設(shè)施，并在落地口附近增設(shè)返回設(shè)施：灌筑混凝土基礎(chǔ)，制作了高16米、底寬40米的支架，安裝一部T4080斗提機(jī)，完善機(jī)頭溜槽及配套電控部分，這樣在矸石能力不足時，矸石落地，停車后返回外排。
三、改造投資
估算整個改造投資**萬元。其中設(shè)備*萬元，工程*萬元，安裝*萬元。其中：
1、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場，投資119.5萬元。設(shè)備27.5萬元，工程72萬元，安裝20萬元。
2、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng)，投資147.2萬元。設(shè)備108.9萬元，工程11萬元，安裝27.3萬元。
3、精煤倉下運(yùn)輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造，投資234萬元。其中設(shè)備101.9萬元，安裝132.1萬元。
4、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)，投資*萬元。設(shè)備*萬元，工程*萬元，安裝*萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造，投資*萬元。設(shè)備**萬元，工程*萬元，安裝*萬元。
6、矸石運(yùn)輸能力改造，投資*萬元。其中設(shè)備*萬元，工程*萬元，安裝*萬元。
四、相關(guān)環(huán)境設(shè)施
洗煤廠電力資源充足，有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室，完全可以滿足改造增容的需求；外調(diào)煤源充足，年調(diào)入煤量有保證；原煤場有專用公路，新增煤場與原煤場毗鄰，可利用現(xiàn)有煤場資源，符合環(huán)境要求。
五、預(yù)期效果與投資回收期
1、增建101回煤系統(tǒng)與10#煤儲煤場，可提高原煤貯存和回倉能力，增加貯存能力1萬噸，通過增加201原煤落地與101返回系統(tǒng)，形成了高硫煤分離儲存、外調(diào)煤回倉的備用兩功能系統(tǒng)，既可實(shí)現(xiàn)原煤分離、分儲，又保證了10#高硫煤的井下正常生產(chǎn)和洗煤的突擊入洗。另外還有力地保證了外調(diào)煤的回入，在高硫煤不多時，充分利用101系統(tǒng)回入外調(diào)煤。年可提高綜合效益186萬元。
2、原煤自動配煤系統(tǒng)自動配煤后，可提高入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力，原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調(diào)速給煤機(jī)和PLC自動配煤系統(tǒng)，三個原煤倉能夠按比例配洗，并可實(shí)現(xiàn)外調(diào)煤與井下煤的分倉儲存和合理均質(zhì)配洗，消除各礦層原煤性質(zhì)差異引起的精煤質(zhì)量波動和產(chǎn)率損失，確保高硫煤的低比例配洗，可提高精煤綜合產(chǎn)率0.7%，年可創(chuàng)效179.85萬元。
3、精煤倉下貫通及配煤系統(tǒng)改造。串通六倉運(yùn)輸線，實(shí)現(xiàn)裝車多倉配合，彌補(bǔ)品種、數(shù)量的不足，實(shí)現(xiàn)有效倉容的最佳利用化，提高精煤的貯存能力和裝車能力，等于擴(kuò)大了倉容多建了倉，節(jié)支150萬元。同時實(shí)現(xiàn)較均勻給煤和較準(zhǔn)確的總量控制配煤，高硫出口煤分選配裝方案能夠?qū)崿F(xiàn)，年可提高效益144萬元。另外，把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車，縮短了裝車時間，提高了裝車速度，并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。
4、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現(xiàn)象，確保原煤按比例配煤的正常進(jìn)行，保證了入洗量達(dá)設(shè)計(jì)430噸/時，可縮短開車時間，年可創(chuàng)效55萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造，跳汰精煤水分降至9---10%，浮精水分降至28%以下，確保了精煤的入倉水分的降低，最終精煤水分<9.5%，經(jīng)倉儲和路途脫水產(chǎn)品水分可滿足用戶要求，大大降低了裝車過程和冬季運(yùn)輸?shù)睦щy。提高精煤的裝車速度，年可減少水分銷售損失78.41萬元。
6、矸石運(yùn)輸能力改造，矸石運(yùn)輸能力可達(dá)146.58t/h，能適應(yīng)原煤性質(zhì)變化，確保小時入洗量達(dá)430t/h，全年可縮短開車時間710小時，節(jié)約費(fèi)用支出53萬元，年可創(chuàng)效17萬元，
7、整個系統(tǒng)改造年可創(chuàng)效863.26萬元,估算投資回收期為。