時間：2022-06-16 03:43:19
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一、自查工作原則
本次自查自糾工作按照省政府《國務院第七次大督查反饋意見整改方案》要求，全面排查承租國有房屋租金減免是否做到應免盡免、應減盡減、租金減免是否全部落實到實際經(jīng)營承租人、租金減免辦理流程是否按照文件要求嚴格執(zhí)行、租金減免情況是否按行政事業(yè)單位租金減免要求如實報送等事項，并形成自查自糾報告，針對查找出來的問題及時制定整改措施，確保取得整改實效。
二、自查結果
根據(jù)《關于抓緊落實幫扶服務業(yè)和個體工商戶緩解房屋租金壓力相關政策的通知》（省發(fā)改投資〔2020〕980號）要求，對承租國有房屋的服務業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶免除2020年上半年3個月房屋租金，由于我單位出租房屋租金已收至2020年6月，因此順延至2020年第三季度（7月-9月）免除承租租戶租金。截至目前為止，我單位承租租戶13戶，免除租金共計62010元。
一、排查內(nèi)容
零售點排點：一是負責人和銷售人員是否經(jīng)過培訓并持證上崗；二是現(xiàn)場安全條件與零售點相關要求是否符合要求情況，是否實行專店、專柜經(jīng)營，是否嚴格按照許可范圍經(jīng)營；三是零售經(jīng)營單位是否存在異地經(jīng)營、變相進行二級批發(fā)經(jīng)營等非法經(jīng)營行為；四是是否存在私設倉庫的情況；五是是否采購和銷售非法生產(chǎn)和超標準煙花爆竹產(chǎn)品；六是消防設施是否按規(guī)定配備，是否在有效期內(nèi)。
二、排查方式和時間安排
本次煙花爆竹安全隱患排查工作以煙花爆竹零售單位自查自糾為主，區(qū)安監(jiān)局對本轄區(qū)內(nèi)煙花爆竹零售單位落實安全生產(chǎn)主體責任及自查自糾情況開展檢查。
（一）自查自糾階段（9月20日前）
各安監(jiān)所、煙花爆竹零售單位根據(jù)隱患排查總體要求，結合本單位實際，制定排查方案，明確具體目標。煙花爆竹零售單位要對本單位安全生產(chǎn)情況認真開展自查自糾，對本單位每一個崗位和每一個環(huán)節(jié)開展全方位的安全大排查，要層層落實安全生產(chǎn)責任制，認真開展自查，全面細致地排查治理各類事故隱患，加強防范措施，對檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，要立即責成有關人員現(xiàn)場整改。發(fā)現(xiàn)的重大隱患必須落實具體整改時限、措施、責任、資金、預案，列入臺帳管理。通過大檢查，進一步提高企業(yè)的安全管理水平。零售單位完成自查自糾后，填寫《零售單位隱患排查自查表》（附件1）報轄區(qū)安監(jiān)所備案。
（二）督查整改階段（9月21日至10月20日）
區(qū)安監(jiān)局將對轄區(qū)內(nèi)煙花爆竹企業(yè)自查自糾情況進行全面檢查，對煙花爆竹零售單位抽查不少于轄區(qū)內(nèi)總量的1/3。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)零售單位的檢查要實現(xiàn)全覆蓋。市安監(jiān)局將以明查暗訪和重點督辦等方式，對煙花爆竹企業(yè)自查自糾情況進行排查，及時發(fā)現(xiàn)解決工作中存在的難點和突出問題，督促和指導企業(yè)落實整改措施，并對整改情況跟蹤落實。
市安監(jiān)局將適時組織督查組對部分縣區(qū)工作落實情況開展督查。
（三）總結提升階段（10月21日至10月20日）
各安監(jiān)所、煙花爆竹經(jīng)營單位要認真做好檢查驗收和“回頭看”工作，并將這次安全隱患排查工作好的做法制度化，進一步健全和完善安全隱患排查治理長效機制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦、開發(fā)區(qū)將開展安全隱患排查整治工作總結于10月20日前報區(qū)安監(jiān)局辦公室。
三、工作要求
（一）加強領導，落實責任。各地安監(jiān)所要切實加強此次安全隱患排查的領導和檢查督促，全面部署，狠抓落實。零售單位的主要負責人要親自動員、深入開展自查自糾，切實做到任務明確、責任到人、檢查到位，按照“不放過一個漏洞、不丟掉一個盲點、不留下一個隱患”的要求，全方位進行隱患排查治理。
公司所屬各單位（含全資、控股及其受托管理的二級公司）
二、檢點
按照《 公司紀念品與接待合規(guī)管理辦法》要求，檢點包括但不限于：
1.是否存在超標準接待問題；
2.是否存在提供高檔菜肴、野生動物制作的菜肴問題；
3.是否存在公款購買香煙、高檔酒及禮品；酒水購買及使用是否合規(guī)問題；
4.是否存在陪餐人數(shù)不合規(guī)問題；
5.是否存在招待費用報銷流程不規(guī)范、接待清單不齊全問題；
6.是否存在出入私人會所、KTV等娛樂場所問題；
7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉移招待費經(jīng)費開支等問題
8.其他違規(guī)違紀行為。
三、檢查安排
1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）
各單位按照要求，對2019年以來業(yè)務招待費使用情況開展自查自糾，深入查找問題，及時抓好落實，并于11月9日前如實形成自查情況報告（含存在的問題及整改措施）報送公司行政部并抄送風險管理部及監(jiān)察部。
2.重點檢查（2020年11月12日至11月27日）
公司將組織若干專項檢查組深入各單位開展專項檢查。檢查組主要通過自查情況報告、聽取匯報、查閱資料、審查賬目票據(jù)等方式進行監(jiān)督檢查。
3.整改落實（2020年11月28日至12月20日）
各單位要高度重視業(yè)務招待費管理使用中存在問題的整改落實工作。針對自查和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體整改措施，完善相關管理制度。整改落實情況報告于12月20日前報公司行政部。
四、工作要求
1.加強組織領導。規(guī)范業(yè)務招待費管理使用，是落實中央“八項規(guī)定”、防止“”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項工作，加強組織領導，健全工作機制和工作程序，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的良好局面。
按照縣委的統(tǒng)一部署，對照作風大整頓行動提出的要求，重點解決五個方面的主要問題，堅持大力整頓、開門評議、長期監(jiān)督、齊抓共管，認真開展自查自糾、全面抓好整改落實、籌謀準備總結提高。局作風大整頓領導小組堅持自查、抓好互查、配合督查，同步推進全縣作風大整頓行動檢查驗收，對于存在問題有錯必糾、有錯必查、有錯必改，嚴格問責、嚴肅處理、嚴于追究。
一、組織開展一次集中排查活動。4月11日至15日，采取專題講座的形式，召集全局人員、各鎮(zhèn)場經(jīng)濟信息服務站全體人員和離退休老干部，對近年來本系統(tǒng)存在問題、暴露問題、突出問題進行集中梳理、認真排查、集中整改，重點查找統(tǒng)計為民生、釋民情、解民惑的焦點、難點、熱點問題，重點查找實施績效考評、目標管理、重點工作中存在的突出問題，在機關政風、統(tǒng)計系統(tǒng)行風、個人作風建設上存在的突出問題。
二、召開一次專題民主生活會。4月15日至20日，召開一次專題民主生活會，對查找出的問題深入剖析，查找原因，尋求對策。各位黨員同志根據(jù)自查情況，在局支部民主生活會上充分開展批評與自我批評，以此為主題，認真召開局班子成員民主生活會，局黨組成員按照各自分工和聯(lián)系點，廣泛征求建議，充分聽取意見，勇于自我剖析，明確創(chuàng)新思路。
三、組織開展一次民主評議活動。4月20日至25日，局將開展自查自糾的情況在一定范圍內(nèi)公開，接受人大代表監(jiān)督員、縣紀委派駐紀檢組監(jiān)督、新聞媒體監(jiān)督，結合政風評議、效能評議，適時組織“兩代表、一委員”和基層服務對象、群眾代表進行民主評議。
四、著力抓好整改落實工作。4月底之前，局針對自查自糾和民主評議中發(fā)現(xiàn)的問題，特別是體制機制、制度約束、政風行風、效率效能等方面存在的突出問題，認真調(diào)查研究，制定整改方案，明確整改時限，落實整改措施，確保整改效果。并將整改措施落實情況，向社會公開、認真承諾，廣泛接受社會各界監(jiān)督評議。干部職工個人的整改落實情況，在單位內(nèi)部進行公開承諾、進行民主測評、接受總支督查。測評督查不合格的，認真開展“回頭看”，嚴明紀律“進籠子”，部門負責人“一對一”幫扶整改。
五、形成綜合分析報告。局將自查自糾、專題民主生活會、群眾評議、整改落實情況，形成綜合分析報告，于4月30日前報局作風大整頓行動領導小組辦公室，局作風大整頓行動領導小組辦公室根據(jù)評議質量、評議內(nèi)容、上報時限綜合評定各股室行動開展情況，評議質量倒數(shù)第一的股室，取消其所在單位及個人年度內(nèi)評先評優(yōu)資格。通過自查自糾和整改落實，促進各股室和干部職工解決自身存在問題，進一步增強責任意識，完善工作機制，提高工作質量，提升工作效能。
六、抓好典型示范。堅持“兩手抓”，一手抓正面典型的宣傳、學習、教育，樹立導向，弘揚正氣，提倡奉獻，一手抓反面典型的查處、問責、曝光，正本清源，以儆效尤，鞭策后進。各股室要通過開展自查自糾和整改落實活動，樹立講責任、樹正氣、干事業(yè)、比貢獻的正面典型，結合全省統(tǒng)計系統(tǒng)“為民服務創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，深入抓好“為民服務窗口”建設工作，堅決查處群眾意見大、工作執(zhí)行力差、辦事效率低的反面典型，在一定范圍內(nèi)給予曝光，獎優(yōu)罰劣，兌現(xiàn)懲處，絕不姑息，努力形成良好的工作導向和正確的用人導向。
七、組織集中檢查。局作風大整頓行動小組會同縣人大代表監(jiān)督員、縣紀委第三紀檢組監(jiān)察員、局民生工程監(jiān)督員，適時對各股室推進縣委、縣政府、市統(tǒng)計局確定的重點工作、重大項目、重要任務落實情況以及廉政建設、效能建設、作風建設情況進行一次集中督查，深刻剖析問題、及時化解矛盾，妥善解決難題。
八、開展明察暗訪。局作風大整頓行動小組會同人大監(jiān)督員不定期對局各股室工作作風情況、機關效能建設、文明創(chuàng)建情況、重點工作進度進行督查檢查并進行通報處理。
一、總體要求
認真貫徹落實2012年3月22日全市、全縣集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風突出問題活動自查自糾階段推進會精神和全市發(fā)展提升年活動總結表彰暨集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風突出問題活動動員電視電話會議精神，堅持圍繞中心、服務大局，堅持懲防并舉、注重預防，堅持自查從寬、被查從嚴，認真對照《實施方案》提出要解決的干部作風突出問題，結合本地、本部門實際，通過自己找、同事幫、群眾提、領導點、大家評等多種方式，深入查找干部作風方面存在的突出問題，深刻剖析根源，落實整改措施，督促整改到位，努力讓廣大黨員干部受到一次深刻的思想教育，進一步夯實作風整治活動的思想和工作基礎，推動活動向縱深發(fā)展。
二、主要任務
（一）繼續(xù)抓好思想發(fā)動。思想是行動的先導，思想認識的深度決定行動的力度，直接關系到活動開展的實際成效。各掛點班子成員在4月15日前到聯(lián)系點開好一次自查自糾階段座談會。要進一步組織學習討論《工作意見》，創(chuàng)新方式方法，豐富內(nèi)容載體，強化措施手段，深入攪動思想，務求每位黨員干部思想上有震動，措施上有行動，真正把思想和行動統(tǒng)一到局黨委的決策部署上來。
（二）認真做好問題查擺。查擺問題是解決問題的前提。要緊密結合本股（室、站、隊）、本單位實際，結合每位黨員干部的思想和工作實際，認真對照縣委、縣政府的要求找問題，對照群眾的期盼找差距，對照崗位職責找不足，深刻挖掘在優(yōu)化環(huán)境、服務發(fā)展以及思想意識、精神狀態(tài)、能力素質、履職盡責和紀律作風等方面存在的突出問題，切實把問題找全面、找準確、找深入。個人查擺出來的問題要經(jīng)部門負責人或分管領導審核；領導班子成員查擺出來的問題要在民主生活會上進行自我批評；單位查擺出來的問題要采取適當形式予以公示，接受群眾監(jiān)督。對查找問題不認真的個人和單位，要責令重新查找，并給予通報批評。
（三）廣泛征詢各方意見。要堅持開門抓作風整治，做到廣開言路、廣納民意。對外要通過分別召開林政執(zhí)法、營造林、油茶等座談會，走訪管理和服務對象、問卷調(diào)查等形式，廣泛征求群眾、企業(yè)特別是工作對象和服務對象的意見和建議；對內(nèi)要通過召開領導班子專題民主生活會、黨員和職工代表座談會、開展民主測評、組織相互評議等形式，多方征求意見。對征集到的意見建議，要分門別類、原汁原味地進行歸納梳理、登記匯總，并及時反饋給有關單位和個人。
（四）深刻剖析深層根源。要針對查擺出來的問題，建立問題臺賬，逐一剖析原因。分析原因不能就現(xiàn)象說現(xiàn)象，只強調(diào)客觀原因而忽視主觀因素，力戒避重就輕、蜻蜓點水。要從思想意識、制度管理、方式方法、能力水平等多方面剖析深層次原因，真正抓住問題的關鍵，拿出切實可行的解決辦法和措施，形成有問題、有分析、有目標、有措施的剖析材料。局中層以上干部要寫出1500字以上剖析材料，一般干部要寫出1000字以上剖析材料。
（五）著力抓好自糾整改。自糾是整改的基礎，整改是確?；顒尤〉脤嵭У年P鍵。要針對問題臺賬，研究制定詳細的整改方案，進行“銷號”整改，并加強對整改過程的跟蹤問效，做到問題不解決不放過、整改不到位不放過。整改方案要有清晰的工作目標、具體的整改事項、解決問題的具體措施、明確的責任單位和責任人以及嚴格的整改時限要求。整改措施要突出針對性、操作性和實效性。要認真抓好整改措施的落實，對具備整改條件的問題，要集中時間、集中力量切實解決；對情況復雜、涉及面廣、需費時日才能解決的問題，要認真研究，制訂方案，積極整改；對一時難以解決的問題，要說明情況，積極創(chuàng)造條件加快整改。要以各種方式向社會公開整改方案及整改落實情況，自覺接受社會各界監(jiān)督。
（六）切實加大督查力度。要把監(jiān)督檢查貫穿于活動的全過程，采取日常督查、專項督查、明察暗訪、隨機抽查等方式，開展經(jīng)常性監(jiān)督檢查。要堅持每周定期匯報和督查通報制度，促進督查工作常態(tài)化、制度化。要充分依靠群眾力量開展作風整治活動，及時向社會公布投訴和舉報電話，建立充分反映群眾訴求的表達機制和群眾廣泛參與的監(jiān)督機制。要切實增強督查工作的針對性和時效性，建立查糾干部作風突出問題的快速反應機制，務求讓問題解決在基層，解決在萌芽狀態(tài)。對有令不行、有禁不止、頂風違紀的典型案件，要嚴肅查處，及時回應社會關切，真正取信于民。
三、工作要求
（一）落實工作責任。進一步建立健全干部作風整治活動工作責任制，完善領導體制和工作機制，主要領導要親自抓，分管領導具體抓，把各項任務及相應責任落實到具體股（室、站、隊）、局屬各單位具體崗位和具體人員，形成一級抓一級、層層抓落實的工作局面。
（二）突出工作重點。要堅持“有什么問題就解決什么問題，什么問題突出就著力解決什么問題”，緊緊圍繞重點領域、重點對象和關鍵環(huán)節(jié)，著重抓好權力集中、項目資金、監(jiān)管薄弱的領域，以及人事權、財物權、審批權、執(zhí)法權、決策權等關鍵部位的自查自糾。
（三）加強分類指導。要針對不同區(qū)域、不同對象的實際情況，找準工作著力點，提出有針對性的指導意見和工作要求。要堅持進度服從質量，未完成的階段性工作，要限時“補課”；已完成的階段性工作，要適時開展“回頭看”，確保作風整治活動有條不紊、扎實有效地推進。
切實解決扶貧和移民資金管理使用中的突出問題，規(guī)范和完善扶貧和移民資金管理、使用和監(jiān)督機制，確保資金運行安全、最大限度地惠及于民，穩(wěn)步推進贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略全面落實。
二、檢查的范圍和內(nèi)容
縣本級、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村對2010年至2012年共3個年度，中央、省和市投入的整村推進扶貧資金、地質災害避災移民搬遷資金、“雨露”計劃培訓資金和小型水庫移民解困資金、大中型水庫移民后期扶持直補及扶持資金的管理使用情況進行自查；群眾反映強烈、案件線索清楚的可追溯至2010年以前。
三、工作步驟和方法
（一）動員部署階段（5月25日前）
及時組織召開會議，將省、市有關會議精神傳達給辦全體干部職工、相關鄉(xiāng)村負責人，研究布置工作，以確保扶貧和移民資金管理使用監(jiān)督檢查工作落到實處。
（二）自查自糾階段（6月20日前）
1、自查自糾范圍。按照本方案確定的檢查范圍和內(nèi)容，積極開展自查。尤其是要積極主動查找今年發(fā)生的和上級監(jiān)督檢查期間發(fā)現(xiàn)的問題，并及時糾正。
2、自查自糾重點。自查自糾重點圍繞民生政策落實、履行監(jiān)管職責、扶貧和移民資金運行、資金審批撥付和資金專賬管理等方面進行。主要查：（1）扶貧和移民項目是否按批準計劃組織實施，項目竣工是否按要求組織驗收；（2）在扶貧和移民資金使用中，是否?？顚Ｓ?，有無截留、擠占、挪用資金問題；（3）在扶貧和移民資金審核撥付中，程序是否嚴格，到戶資金是否及時撥付，是否有滯留的現(xiàn)象。有無失職瀆職、利用職權謀取好處，甚至收受賄賂，內(nèi)外勾結，套取騙取扶貧和移民資金行為。
3、自查自糾方法。一是摸清家底?？h扶貧和移民辦會同縣財政局，全面梳理2010-2012三年扶貧和移民資金來源、流向、流量，完善資金項目臺賬；鄉(xiāng)村也要及時組織自查，掌握本轄區(qū)內(nèi)扶貧和移民資金使用情況。二是比對數(shù)據(jù)。深入鄉(xiāng)、村和農(nóng)戶，比對核實每一筆資金的真假，并簽字確認。三是依法處置。對于套取騙取的扶貧和移民資金一律追繳；公職人員的違法違紀所得的一律上繳縣廉政賬戶；主管部門違規(guī)收取的費用一律退回；滯留賬戶的項目資金，盡快按規(guī)定用途撥付使用；發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪線索及時移交司法機關?？偟囊笫侨媾挪?，不留死角，不留隱患。對自查出來的問題，單位和個人都要建立臺賬，堅持邊查邊糾，“銷號制”整改。
（三）督促整改階段（8月10日前）
針對自查自糾和群眾舉報發(fā)現(xiàn)的各種問題，逐一建立問題臺賬，制定整改措施，落實整改責任，及時進行糾正。
1、整改重點內(nèi)容。重點查處截留、挪用、擠占扶貧和移民資金行為；借管理扶貧和移民資金之機違規(guī)收費，加重群眾負擔行為；內(nèi)外勾結，套取騙取扶貧和移民資金行為；收受賄賂，謀取利益行為。
2、抓好分類整改。對自查發(fā)現(xiàn)的問題認真梳理，分類處理。一般性的問題，及時糾正處理，限期整改到位；嚴重的違紀違法問題，組織力量迅速查清，依紀依法嚴肅處理，加大對騙取扶貧和移民資金的追繳力度，明確上繳期限，逾期不交的，由公安部門依法查處。對扶貧和移民資金管理使用中的、權錢交易等腐敗案件，要堅決查辦。
（四）總結提高階段（10月10日前）
對監(jiān)督檢查工作情況進行全面深入總結，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析、尋找治本之策，建立健全覆蓋扶貧和移民資金運行全過程中的監(jiān)管機制和長效機制。
四、工作要求
1、加強組織領導。一是成立組織機構。成立以主任為組長，副主任為副組長，項目管理股、綜合股、規(guī)劃監(jiān)測股負責人為成員的縣扶貧和移民資金管理使用監(jiān)督檢查工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在項目管理股，負責扶貧和移民資金管理使用的監(jiān)督檢查、工作指導、自查自糾、整改落實等工作。二是分解任務，落實責任。將每一類資金的自查工作落實責任股室，并明確責任領導。
2、提高檢查實效。對檢查中發(fā)現(xiàn)的和群眾反映的問題要認真梳理，按照“問題不解決不放過、整改不到位不通過”的要求切實抓好整改。按照“誰主管誰負責”的原則，嚴格落實整改股室責任制，整改落實不到位的要追究有關人員責任。
一、專項檢查工作的重要性和必要性
此次專項檢查是在深入學習貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。
《政府采購法》實施五年來，采購規(guī)模和范圍逐年擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度的改革由初創(chuàng)階段進入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎性、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采購制度改革時間還不長，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現(xiàn)，采購行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀行為比較突出。這些問題嚴重破壞了公開、公平、公正競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的重要性和必要性。
二、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人），采購機構政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。
三、專項檢查的范圍
此次專項檢查的范圍是：采購人、采購機構*年和*年政府采購執(zhí)行情況。
四、專項檢查組織與實施
區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局共同成立“*區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查領導小組”，負責專項檢查工作的組織領導。各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。
五、專項檢查工作安排
（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購人、采購機構在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規(guī)定的基礎上，對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內(nèi)容包括：
1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；
2、政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；
3、采購方式選擇和執(zhí)行情況有無違規(guī)行為；
4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目，是否都執(zhí)行了集中采購；
5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；
6、工程實施政府采購工作情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；
7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
8、政府采購政策功能落實情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
9、受理質疑案件的答復處理情況；
10、采購機構財務開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象；
11、其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）（采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構填寫表格3、4、7）。
區(qū)財政局負責將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購專欄。
各單位于6月5日前報送政府采購自查自糾書面報告和電子化表格。
（二）重點檢查。6月6日-7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，專項檢查領導小組要根據(jù)實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到所有采購人的20%，以及所有集中采購機構。市專項檢查領導小組將組織督導組，對縣（市）區(qū)進行指導和督導。
（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報專項檢查領導小組。
（四）驗收總結。9月1日-25日為驗收總結階段。整改提高階段工作完成后，專項檢查領導小組組織驗收總結工作，總結分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告，于9月25日前報市專項檢查領導小組。
六、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強領導。各單位要高度重視，明確要求，建立領導負責制和有效的工作機制。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各單位要確定專人負責本單位專項檢查有關工作，建立自查自糾工作責任制。各主管部門在做好本機關自查自糾工作的同時，還要加強對所屬單位的領導和指導，督促所屬單位做好自查自糾工作。
（三）依法行政，公正嚴格。區(qū)財政、監(jiān)察、審計在專項檢查中，嚴格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴格。
一、按照職責分工，認真開展自查自糾
1、流域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）、縣直相關部門要根據(jù)職責分工，對年以來實施養(yǎng)殖業(yè)污染整治、工業(yè)污染整治、生活垃圾污水處理、飲用水源保護等在內(nèi)的綜合整治各項任務的完成情況進行自查自糾，著重對照文下達的流域綜合整治任務，計劃未完成或今年流域環(huán)境整治全面檢查發(fā)現(xiàn)的問題未按時整改到位的，進行認真分析原因，提出具體措施、整改時限和責任主體，形成自查報告，并于11月20日前分別報縣監(jiān)察局、流域整治辦（設在縣環(huán)保局）。
2、縣環(huán)保、經(jīng)貿(mào)、國土資源、建設、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等部門要認真對照環(huán)境保護“一崗雙責”的有關要求，自查本部門的履職情況，實事求是地針對問題提出切實可行的整改措施。同時，從本部門職責出發(fā)，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）落實重點流域水環(huán)境綜合整治任務情況進行評價，并形成評價報告，于11月20日前分別報縣監(jiān)察局、流域整治辦。
3、11月下旬，縣將組織環(huán)保、監(jiān)察等部門對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）及縣直職能部門落實九龍江流域水環(huán)境綜合整治任務的完成情況以及履行環(huán)境保護“一崗雙責”情況進行監(jiān)督檢查，并由縣環(huán)保局匯總后起草自查情況報告，審核后于12月5日前報市監(jiān)察局。
二、突出檢點，精心組織專項監(jiān)察
1、按照分級監(jiān)察的原則，在12月上旬由縣監(jiān)察局牽頭，組織開展對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）及縣直職能部門落實重點流域水環(huán)境整治情況以及履行環(huán)境保護“一崗雙責”情況進行督查，檢點內(nèi)容：流域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）自查工作情況、整改工作情況以及轄區(qū)交界斷面、入干流支流斷面水質狀況；縣直各職能部門自查工作情況、整改工作情況，以及對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）落實整改任務的指導和監(jiān)督情況。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促落實整改措施，并形成督查報告，于12月10日前報市監(jiān)察局和縣政府。同時，要認真做好相關準備工作，迎接12月中旬市監(jiān)察局對我縣重點流域水環(huán)境整治方面履職情況以及整治任務完成情況的監(jiān)督檢查。
2、在實施專項監(jiān)察過程中，縣監(jiān)察局要認真梳理自查自糾、重點督查中發(fā)現(xiàn)的問題，并根據(jù)情況需要，在報縣政府批準后，依法作出監(jiān)察決定或提出監(jiān)察建議。2012年月日前，流域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）及縣直職能部門對監(jiān)察決定或監(jiān)察建議所提的問題，要認真制訂整改計劃，明確整改的內(nèi)容、目標、時限、責任人，并采取有效措施保證整改效果。
3、2012年月15日前，縣監(jiān)察局要形成專項監(jiān)察情況報告報市監(jiān)察局及縣政府。
州局特監(jiān)科：
為加強我市衛(wèi)生健康系統(tǒng)特種設備安全監(jiān)管工作，規(guī)范特種設備使用管理，按照甘安辦〔2020〕11號文件要求，康定市市場監(jiān)督管理局認真開展全市醫(yī)療衛(wèi)生機構特種設備安全專項整治，加強隱患排查治理，確保我市醫(yī)療衛(wèi)生機構特種設備安全運行?，F(xiàn)將醫(yī)療機構特種設備專項整治工作情況總結如下：
一、高度重視、明確分工
我局嚴格按照文件要求，結合實際情況，認真制定工作方案，明確責任分工，分解細化任務措施，全面發(fā)動，廣泛宣傳，營造了衛(wèi)生健康系統(tǒng)人人重視特種設備安全生產(chǎn)的氛圍。
二、摸清底數(shù)、自查自糾
按照州局業(yè)務科室和市安委會相關要求，我局開展了醫(yī)療衛(wèi)生機構特種設備專項整治工作。一是摸清醫(yī)院特種設備底數(shù)，進一步明白特種設備使用情況。目前，轄區(qū)內(nèi)有17家醫(yī)療衛(wèi)生機構有特種設備（其中有4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院），共有電梯54臺（其中新都橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院有4臺電梯停用），真空滅菌器4臺，醫(yī)用氧艙2個（其中康定市人民醫(yī)院1個高壓氧艙暫未使用），醫(yī)用氧氣瓶457個，中心供氧系統(tǒng)5套、25個附件。
二是要求醫(yī)療衛(wèi)生機構開展特種設備自查自糾工作，對排查出的隱患問題能整改的要立即整改，不能立即整改的，要制定整改措施，排出整改進度，落實專人負責，限定時間進行整改，并形成自查整改臺賬，向各監(jiān)管所報備。目前，已有11家醫(yī)院報備特種設備安全隱患自查臺賬。